Page 11 - Play book-Staff Policy and Procedure v.5
P. 11

หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหารงานจัดซื้อจัดหา



       2.    กลุ่มงานก ากับงานจัดซื้อจัดหา
             (Procurement Compliance Unit)


       มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญ ได้แก่

        ก ากับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดหาของธนาคาร
            ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามนโยบาย มาตรฐาน
            และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง             3.    กลุ่มงานระบบและสนับสนุนงาน

        รับเรื่องร้องเรียนและจัดการข้อร้องเรียนในงาน            จัดซื้อจัดหา (Procurement  System
            จัดซื้อจัดหาจากภายในและภายนอก                        and Support Unit)
                                             ั
        จัดท า/ปรับปรุงระเบียบค าสั่งให้เป็นปจจุบันและ
            มีประสิทธิภาพ                                  หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญ ได้แก่
        ท าหน้าที่เป็น Compliance Champion, Audit          บันทึกและปรับปรุงรายการสินค้า Product

           Coordinator, BCM Coordinator ฯ ที่เกี่ยวข้อง         Catalog ในระบบ P2P
           กับงานจัดซื้อจัดหาและดูแลการใช้งบประมาณ          เ ป็ น ศูน ย์ก ล า ง ด าเ นิน ก า รแ ก้ไ ข
                ่
           ของฝาย                                               ข้อผิดพลาดในการออกใบสั่งซื้อ (PO)
        ตรวจสอบรายงานประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมด                  ตรวจสถานะ PR/PO        ในระบบจนจบ
        ส่งเสริม e-Tools  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด           กระบวนการจ่ายเงิน

            ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                            ติดตามการรับวางใบแจ้งหนี้เพื่อท าเรื่อง
                                                                                         ่
        ตรวจสอบและทบทวนการจัดล าดับชั้นของ                     เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย IT  ของฝายงานต่างๆ

            ผู้ขายประจ าปี เพื่อควบคุมความเสี่ยงของ             ให้ตรงตามก าหนด
            ธนาคาร                                          บริหารงบประมาณทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย
                                                                             ่
                                                                ด้าน IT  ของฝายงานต่างๆ ให้อยู่ภายใน
                                                                งบประมาณ  และนโยบายของธนาคาร

                                                            ประมาณการค่าใช้จ่ายและรวบรวม
                                                                งบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการจัดซื้อ
                                                            บันทึกและกระจายค่าใช้จ่ายลงสังกัดต่างๆ

                                                            ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
                                                                ประจ าปีให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ

                                                                และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
                                                                ธนาคาร




                       ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) By Procurement Compliance Unit
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16