Page 12 - 制丝监督检验岗位质量防控手册(10.16)_Neat

岗位控制要求

关键控 质量 风险 风险产生 控制要求或指标、参数

制点 风险 等级 主要原因

异常信息反馈及时：异常信息48小时内反

馈，根据异常信息处置部门意见处置，反
馈处置结果。
异常处 处置 中 检验标准 不合格品处理：

置 不到位 不熟悉 1、将不合格品情况和鉴定意见填写在“不

合格品处理报告单”上，由检验员互相对
不合格品进行鉴定。

2、提交公司技术中心质量管理部负责人或
其授权人签署意见。
3、根据签署的处理意见对不合格品进行处

理。
4、对不合格品进行跟踪评定并进行记录。

指标：制丝不合格批次、制丝单项超标率

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