Page 3 - Aplicación Exoneración anticipo de IR 2017
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Exoneración del anticipo del IR 60%
Condición ingresos brutos de ENTRE USD 500.000,01 A usd 1.000.000,00
Utilidad antes PT & IR 200.000,00
15 % PT -30.000,00
Utilidad antes IR 170.000,00
Conciliación tributaria
GND 20.000,00
Base imponible o UG 190.000,00 2016
AMIR 60.000,00
IR causado 22% 41.800,00 (-) Ret perio -70000
Valor pagar 0
Anticipo determinado 60.000,00 jul-17 0
Rebaja anticipo IR 36.000,00 sep-17 0
Anticipo AJUSTADO 24.000,00 abr-18 60.000,00
IRC es el mayor IRC & AMIR 41.800,00 Rebaja 60% -36.000,00
24.000,00
Condición ingresos brutos de ENTRE USD 500.000,01 A usd 1.000.000,00
Utilidad antes PT & IR 200000
15 % PT -30000
Utilidad antes IR 170000
Conciliación tributaria
GND 20000
Base imponible o UG 190000 2016
AMIR 60.000,00
IR causado 22% 41.800,00 (-) Ret perio -35.000,00
Valor pagar 25.000,00
Anticipo determinado 60.000,00 jul-17 12.500,00 12.500,00
Rebaja anticipo IR -21.000,00 sep-17 12.500,00 12.500,00
Anticipo AJUSTADO 39.000,00 abr-18 35.000,00
IRC es el mayor IRC & AMIR 41.800,00 Rebaja 60% 21.000,00 14.000,00
39.000,00
Condición ingresos brutos de ENTRE USD 500.000,01 A usd 1.000.000,00
Utilidad antes PT & IR 200000
15 % PT -30000
Utilidad antes IR 170000
Conciliación tributaria
GND 20000
Base imponible o UG 190000 2016
AMIR 60.000,00
IR causado 22% 41.800,00 (-) Ret perio -1.000,00
Valor pagar 59.000,00
Anticipo determinado 60.000,00 jul-17 29.500,00 29.500,00
Rebaja anticipo IR -600,00 sep-17 29.500,00 29.500,00
Anticipo AJUSTADO 59.400,00 abr-18 1.000,00
IRC es el mayor IRC & AMIR 59.400,00 Rebaja 60% 600,00 400,00
59.400,00
