Page 1095 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

Empfehlungen (E):
Abweichungen (A):
Die Feststellungen bei einer möglichen unterjährigen Durchführung gem. dem Auditprogramm sind in den Auditbericht eingeflossen. 1 Feststellungen
3 E
4 A
Ziele stimmen nicht mit der Betriebsphilosophie überein
Ziele anpassen
Dokumentation erstellen. QMB
Beim nächsten int. Audit
Beim nächsten int. Audit
Qualitästziele sollten konkreter verfasst und quartalsweise verfolgt werden
Max. 1 Monat
Beim nächsten int. Audit
Eine Managementbewertung mit Reflektion der Ziele war nicht dokumentiert
Max. 1 Monat
Kernprozesse Aquise, Beratung, Kernprozess 1, Abrechnung
5F Abrechnung erfolgt über xyz reibungslos. ABC
Beim nächsten int. Audit
6F Die Ausschuß- / Fehlerquote bei der Endkontrolle konnte druch die Wareneingangsprüfung um 5 % reduziert werden.
QS-Vermerk:
Dateiname: QS-IA-012 Auditbericht Stand 01.2015.docx
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Auditbericht
Nr. QS-IA-012
stellen keine Abweichungen zur Normforderung dar. Sie zeigen jedoch Optimierungsmöglichkeiten / Verbesserungspotential auf.
sind innerhalb von 3 Monaten nach der Feststellung zu beheben
Nr Art Feststellungen und Verbesserungspotenziale
Maßnahme Wer
Termin
Wirksamkeit geprüft am
Führungsprozesse Unternehmensziele – Strategie – Ziele - Bewertung
1 F
2 A
Ziele zur Ertragssteigerung wurden bereits übertroffen, genauso wie die Umsatzziele.
ABC Quartalsweies Erhebung der Daten QMB
Beim nächsten int. Audit
Stand Jan. 2015 Revision 001