Page 1096 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

Nr Art Ressourcenprozesse
Maßnahme Wer Wartungen, Messmittel, Weiterbildung, Belehrungen, Arbeitsschutz, Einkauf, Lager, Lieferanten
Termin
3 A
4 F
Wartung der Maschine / Gerät erfolgt nicht wie geplant. Einhaltung des Arbeitsschutzes erfolgt.
Innerhalb der nächsten 4 Wochen beheben. ABC MAR
Beim nächsten int. Audit
Beim nächsten int. Audit
5 E
6 F
Bestellungen erfolgen störungsfrei. Rabatte und Konditionen könnten verglichen werden.
Rabatte und Konditionen prüfen ABC ABC
Beim nächsten int. Audit
7 F
Kunden empfehlen uns weiter, Mund zu Mund Empfehlungen
ABC
Beim nächsten int. Audit
8 F
Es gibt keine Kundenbeschwerden
Beim nächsten int. Audit
Feststellungen und Verbesserungspotenziale
Wirksamkeit geprüft am
Lieferungen werden kontrolliert, die Zusammenarbeit mit den Lieferanten läuft weitestgehend reibungslos.
Beim nächsten int. Audit
A Eine Lieferantenbewertung wurde nicht dokumentiert
Lieferanten listen und diese nach schulnoten QMB bewerten oder durch das verhältnis Anzahl
Bestellungen / Anzahl Fehler
Max. 1 Monat
A Weiterbildungen sind geplant, aber noch nicht bewertet und dokumentiert
Bewertung durchführen von Mitarbeiter und Leitung. QMB Schulnoten sind ausreichend mit kzurzem
Kommentar.
Max. 1 Monat
Beschwerden, Fehler, Kundenbefragung, Statistik, Datenanalyse
A Korrekturmaßnahmen wurden druchgeführt aber nicht dokumentiert
Dokumentation nachführen QMB
Max. 1 Monat
QS-Vermerk:
Dateiname: QS-IA-012 Auditbericht Stand 01.2015.docx
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Auditbericht
Nr. QS-IA-012
Stand Jan. 2015 Revision 001