Page 1099 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

Empfehlungen (E):
Abweichungen (A):
Die Feststellungen bei einer möglichen unterjährigen Durchführung gem. dem Auditprogramm sind in den Auditbericht eingeflossen. 1 Feststellungen
3 E
4 A
Verbesserung der VA / Kernprozesse 12 bis 16
Ziele anpassen Dokumentation erstellen.
GF GF
März 2016 Febr. 2016
April 2016
Beim nächsten int.
5 E
6 E
Prozessleistung neu definieren und straffen Normenabschnitt 8.2 Überwachung und Messung
Auf Relevanz für Innova prüfen und neu definieren
GF und NB GF und extern
März 2016 März 2016
Beim nächsten int. Audit
Qualitästziele sollten konkreter verfasst und quartalsweise verfolgt werden
Quartalsweies Erhebung der Daten
QMB
Febr. 2016
Beim nächsten int. Audit
Eine Managementbewertung mit Reflektion der Ziele war nicht dokumentiert
Audit
April 2016
Kernprozesse Aquise, Beratung, Kernprozess 1, Abrechnung
5 E Prozessveranwortliche ernennen GF ersetzen durch geignete MA
GF
Febr. 2016
April 2016
QS-Vermerk:
Dateiname: QS-IA-012 Rev. 003 Auditbericht Stand 11.2015.docx
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Auditbericht
Nr. QS-IA-012
stellen keine Abweichungen zur Normforderung dar. Sie zeigen jedoch Optimierungsmöglichkeiten / Verbesserungspotential auf.
sind innerhalb von 3 Monaten nach der Feststellung zu beheben
Nr Art Feststellungen und Verbesserungspotenziale
Maßnahme
Wer
Termin
Wirksamkeit geprüft am
Führungsprozesse Unternehmensziele – Strategie – Ziele - Bewertung
1 F
2 A
Ziele zur Ertragssteigerung wurden bereits übertroffen, genauso wie die Umsatzziele.
ABC
Beim nächsten int. Audit
Stand Nov. 2015 Revision 002