Page 1100 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

6 F
Straffung Auditprogramm
Ressourcenprozesse sind zu überladen Im Vergleich zu den Kernprozessen
GF und extern
Beim nächsten int. Audit
Ressourcenprozesse Wartungen, Messmittel, Weiterbildung, Belehrungen, Arbeitsschutz, Einkauf, Lager, Lieferanten
3 F
4 F
Wartung der Maschine / Gerät erfolgt wie geplant. Einhaltung des Arbeitsschutzes erfolgt.
SG
5 F
6 F
Bestellungen erfolgen störungsfrei. Rabatte und Konditionen könnten verglichen werden.
Beim nächsten int. Audit
7 F
Kunden empfehlen uns weiter, Mund zu Mund Empfehlungen
Beim nächsten int. Audit
8 F
Es gibt keine Kundenbeschwerden
Beim nächsten int. Audit
Lieferungen werden kontrolliert, die Zusammenarbeit mit den Lieferanten läuft weitestgehend reibungslos.
Beim nächsten int. Audit
E Weiterbildungen sind geplant, aber noch nicht bewertet und dokumentiert
Bewertung durchführen von Mitarbeiter und Leitung. Schulnoten sind ausreichend mit kzurzem Kommentar.
QMB
I/ Quartal 2016
April 2016
Beschwerden, Fehler, Kundenbefragung, Statistik, Datenanalyse
E Korrekturmaßnahmen wurden durchgeführt aber nicht dokumentiert
Dokumentation nachführen
QMB
I/ Quartal 2016
QS-Vermerk:
Dateiname: QS-IA-012 Rev. 003 Auditbericht Stand 11.2015.docx
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Auditbericht
Nr. QS-IA-012
Stand Nov. 2015 Revision 002
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