Page 1102 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

QS-Hauptdokument
Dok Nr. QS-IA-014
Internes Audit: Auditplan
Stand Jan. 2015
Revision 001
Auditinformationen
Auditzeitraum:
Monat Jahr - Monat Jahr 9:00 Uhr – 12:30 Uhr
Auditteam:
QMB
Auditsprache
deutsch
Normen/Referenzdokumente
DIN EN ISO 9001 + 14001 QM-Dokumentation des Unternehmens
Standort
Ort
Geltungsbereich
Branche
Auditierter Bereich / Prozess
Thema / Prozesse
Teilnehmer
Einführungsgespräch: Auditziel, -plan (ggf. Feinabstimmung), Änderungen in der Organisation, Betriebsrundgang
GF/QMB, Auditor
QM-System/ Organisation
QM-System: Aufbau- und Ablauforganisation, Dokumentenlenkung (§4.1 – 4.2, 5.4.2, 5.5, 7.1, 8.1)
GF/QMB Auditor
Geschäftsführung
Verantwortung der Leitung
(Politik, Unternehmensstrategie, Ziele, Management- Bewertung, (§ 4.1; 5, 6.1,)
Schulung, Personal
Interne Audits (§ 8.2)
GF/QMB Auditor
Einkauf / Verwaltung
Beschaffung, Bewertung und Einbindung der Lieferanten (§ 4.2, 7.4,8.2)
Lieferantenbewertung, Abrechnung, Vertragsprüfung
GF/QMB Auditor
QM-System
Lenkung fehlerhafter Produkte (§ 8.3) KVP (§ 8.5)
GF/QMB, Auditor
Personal- wesen
Personalverwaltung/-betreuung/-qualifizierung; Belehrungen, Schulungsmaßnahmen, Einweisung von Personal
(§ 5.5, 6.2)
GF/QMB Auditor
Produktion – Dienstleistungs- erbringung
Kernprozesse:
(§ 7)
GF/QMB Auditor
QMS-Vermerk:
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Dateiname:
QS-IA-014 Stand Jan. 2015.doc