Page 1106 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

QS-Hauptdokument
Dok Nr. QS-IA-014
Internes Audit: Auditplan
Stand Nov. 2015
Revision 002
Auditinformationen
Auditzeitraum:
01. – 27.11.2015
Auditteam:
QMB
Auditsprache
deutsch
Normen/Referenzdokumente
DIN EN ISO 9001 + 14001 QM-Dokumentation des Unternehmens
Standort
Mönchengladbach - Düsseldorf
Geltungsbereich
Steuerberatung
Auditierter Bereich / Prozess
Thema / Prozesse
Teilnehmer
Einführungsgespräch: Auditziel, -plan (ggf. Feinabstimmung), Änderungen in der Organisation, Betriebsrundgang
GF/QMB, Auditor
QM-System/ Organisation
QM-System: Aufbau- und Ablauforganisation, Dokumentenlenkung (§4.1 – 4.2, 5.4.2, 5.5, 7.1, 8.1)
GF/QMB Auditor
Geschäftsführung
Verantwortung der Leitung
(Politik, Unternehmensstrategie, Ziele, Management- Bewertung, (§ 4.1; 5, 6.1,)
Schulung, Personal
Interne Audits (§ 8.2)
GF/QMB Auditor
Einkauf / Verwaltung
Beschaffung, Bewertung und Einbindung der Lieferanten (§ 4.2, 7.4,8.2)
Lieferantenbewertung, Abrechnung, Vertragsprüfung
GF/QMB Auditor
QM-System
Lenkung fehlerhafter Produkte (§ 8.3) KVP (§ 8.5)
GF/QMB, Auditor
Personal- wesen
Personalverwaltung/-betreuung/-qualifizierung; Belehrungen, Schulungsmaßnahmen, Einweisung von Personal
(§ 5.5, 6.2)
GF/QMB Auditor
Produktion – Dienstleistungs- erbringung
Kernprozesse: VA.012 – VA.016
(§ 7)
GF/QMB Auditor
QMS-Vermerk:
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Dateiname:
41409 - QS-IA-014 Rev. 002 Stand Nov. 2015