Page 67 - คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง
P. 67
53
ผังการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่นมีขั้นตอนและแนวทางการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
นครขอนแก่น ตามหลักมาตรฐาน COSO และการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและความสูญเสียจากผล
การด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้
ล าดับ ขั้นตอนการ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน ด าเนินงาน
1 การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ กองวิชาการและ ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
เสี่ยง แผนงาน
เป็นเลขานุการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน บันทึกเสนอผู้บริหาร
จัดท าประกาศ ความเสี่ยงจัดท าประกาศนโยบาย คณะกรรมการ
นโยบายและแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง บริหารจัดการความ
บริหารความเสี่ยงฯ เทศบาลนครขอนแก่น เสี่ยง
เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ ผู้บริหาร ประกาศนโยบายการ
เทศบาล บริหารจัดการความเสี่ยง
เสนอผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ - คู่มือการบริหารจัดการ
ของเทศบาลจัดท า บริหารจัดการความ ความเสี่ยง
จัดท าหลักเกณฑ์การ -หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เสี่ยงของเทศบาล
พิจารณาฯผลการ โครงการเพื่อน ามาพิจารณา
คัดเลือกฯ บริหารจัดการความเสี่ยง
แจ้งทุกหน่วยงานให้ด าเนินการ ประธาน บันทึกแจ้งเจ้าของ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการ โครงการ/หน่วยงานแต่งตั้ง
แจ้ง หน่วยงาน บริหารจัดการความ คณะท างานบริหารจัดการ
เสี่ยง ความเสี่ยงของส านัก/กอง
คัดเลือกแสดงผลสรุปโครงการที่ ทุกส านัก/กอง และ แบบฟอร์มที่ 1
ได้รับการคัดเลือกเพื่อมา เจ้าของโครงการ แบบฟอร์มที่ 2.0
พิจารณาคัดเลือก ด าเนินการบริหารจัดการความ
โครงการ เสี่ยงอย่างน้อยประเด็น
ยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ ระบุ
วัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายของ
โครงการ
