Page 47 - LAKIP 2017

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIPA awal Pusat 3 TA 2017 sebesar sesuai kebijakan Kepala BPSDM terhadap

Rp 57.568.455.000. Pada triwulan III terjadi penghematan belanja di lingkungan

perubahan DIPA menjadi Rp BPSDM. Perubahan tersebut dapat dilihat
54.515.030.000. Perubahan DIPA dilakukan pada tabel berikut:

Tabel 20
Revisi Anggaran
(dalam juta rupiah)
Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi
No Output Awal
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6

Layanan
1 5598.002 20.429 20.429 20.429 17.982 16.727 16.727 16.727
Pendidikan
Layanan
2 5598.003 - - - - - - -
Pelatihan
Pengembangan
Pola, Teknik,
3 5598.004 16.950 16.050 16.050 15.490 15.990 15.990 15.990
Kurikulum, dan
Modul Pelatihan

4 5598.951 Layanan Internal 9.660 10.560 10.560 10.512 11.267 11.267 11.267
Layanan
5 5598.994 10.528 10.528 10.528 10.528 10.528 10.528 10.528
Perkantoran
Total 57.568 57.568 57.568 54.515 54.515 54.515 54.515
Sumber: Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2017 Nomor: SP DIPA-033.15.1.400837/2017

Tabel 21
Revisi Target

Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi
No Output Satuan Awal
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6
1 5598.002 Layanan Pendidikan Orang 295 295 295 254 254 254 254

2 5598.003 Layanan Pelatihan Orang - - - - - - -
Pengembangan Pola,
3 5598.004 Teknik, Kurikulum, dan Dokumen 28 28 28 28 28 28 28
Modul Pelatihan

4 5598.951 Layanan Internal Layanan 1 1 1 1 1 1 1
5 5598.994 Layanan Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 12 12

Sumber: Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2017 Nomor: SP DIPA-033.15.1.400837/2017

Pada revisi ke-2 terdapat Kemudian pada revisi ke-3 dilakukan
penghematan (self blocking) sebesar Rp pemotongan anggaran dan target sebagai

3.053.425.000 dari sisa lelang jasa tindak lanjut self blocking tersebut.
konsultansi dan layanan pendidikan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 33