Page 43 - IA ABMS BM
P. 43
CONTOH: PROGRAM AUDIT 3 TAHUN
Anti Rasuah untuk yang anti-rasuah
Jadual & dan proses- dan faedah kawalan pembetulan
Program dan konteksnya pengurusan dan perancangan Program
Sistem Anti Rasuah dan kawalan Audit 3
Pengurusan sistem Peranan Organisasi, tanggungjawab dan kuasa Kewangan Pelaksanaan kawalan anti-rasuah oleh organisasi ketidakcukupan dan Pengurusan rasuah dan tindakan berterusan Tahun
Anti Rasuah organisasi Memahami keperluan dan jangkaan pihak Rasuah dan komitmen Tindakan untuk menangani risiko dan operasi terkawal dan oleh rakan Perniagaan Pemantauan, pengukuran, analisis dan
organisasi yang berkepentingan skop Sistem pengurusan Risiko peluang Anti Rasuah Latihan dan Kesedaran Maklumat yang di dokumenkan Kewangan Bukan Ant-Rasuah Hadiah, hospitaliti, sumbangan Prestasi Kajian Pengurusan
Konteks Memahami Menentukan prosesnya Penilaian Kepimpinan Kepimpinan Polisi Perancangan Objektif mencapainya Sokongan Sumber Kecekapan Komunikasi Operasi Perancangan Due Diligence Kawalan Kawalan Komitmen serupa Menguruskan Raising Concerns Penyiasatan Penilaian penilaian Audit dalaman I Peningkatant Ketidakpatuhan Penambahbaikan
Poses/Klausa 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Pengurusan X X X X
Penjualan X X X X X X X X X X X X X X
Jualan
Penjaduala Kawalan X X X X X X X X X X X X X X X X X
n produksi
Pengurusan X X X
Pembelian X X X X X X X X X X X X X
pembelian
Peneriamaa Pengawalan X X X X X X X X X X X X X X X X X X
n Stok
43
© GLOBAL QUALITY EXCELLENCE ACADEMY SDN. BHD.
