Page 47 - IA ABMS BM

CONTOH: PELAN AUDIT 2 HARI Contoh 47

Masa Tapak Proses syarikat / Sistem Pengurusan didokumenkan Elemen/ Juruaudit Tapak Proses syarikat / Sistem Pengurusan didokumenkan Element Juruaudit
Kawasan
/ Kawasan
09:00 am HQ Mesyuarat Pembukaan dan Lawatan Tapak G1 HQ Mesyuarat Pembukaan dan Lawatan Tapak G2

Audit Pengurusan Tertinngi:
09:30 am HQ • Konteks Organisasi dan Keperluan Pihak Bekepentingan G1 HQ • Kawalan Due Dilligence G2
• Skop dan Polisi Anti Rasuah Organisasi • Kawalan Aktiviti Kewangan dan Bukan Kewamgan
• Tanggungjawab Pihak Pengurusan

Pelaksanaan Kawalan Anti Rasuah Keatas Rakan &
10:30 am HQ Pengurusan Maklumat Terdokumen G1 HQ Organisasi DiBawah Kawalan G2

11:00 am HQ Undang-undang, Peraturan & Pengurusan Kompetensi G1 HQ Komitmen Anti Rasuah G2

11:30 am HQ Pemikiran Berasaskan Risiko/ Penilaian Risiko G1 HQ Derma, Hospitaliti dan Hadiah G2

12:00 pm HQ Sasaran Organisasi dan Objektif, KPI dan Perancangan untuk G1 HQ Mengurus Ketidakakuran Kawalan Anti Rasuah G2
mencapainya
12.30 pm HQ MESYUARAT INTERIM G1 HQ MESYUARAT INTERIM G2

1:00 pm MAKAN TENGAHARI G1 HQ MAKAN TENGAHARI G2

2:00 pm HQ Keperluan Sumber, Kompetensi dan Kesedaran G1 HQ Whitsleblowing dan Perlindungan Saksi G2

2:15 pm HQ Pengurusan Audit Dalaman & Kajian Semula Pengurusan G1 HQ Penyiasatan dan Menguruskan Kes Rasuah G2

2:30 pm HQ Komunikasi G1 HQ Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan G2

Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Penilaian (Penilaian
3:00 pm HQ G1 HQ Penambahbaikan Berterusan G2
Prestasi)
3:30 pm HQ Masa Kotigensi G1 HQ Masa Kotigensi G2

4:00 pm HQ Kesimpulan Audit: Mengkaji semula Objektif Audit, Mesyuarat G1 HQ Kesimpulan Audit: Mengkaji semula Objektif Audit, G2
Mesyuarat Penutup Juruaudit
Penutup Juruaudit
4:30 pm HQ Mesyuarat Penutupan G1 HQ Mesyuarat Penutupan G2

© GLOBAL QUALITY EXCELLENCE ACADEMY SDN. BHD.