Page 103 - Pencapaian Pelan Strategik CIDB (CSP) 2023

LAPORAN PENCAPAIAN PELAKSANAAN PELAN STRATEGIK CIDB (CSP) 2023

17. Sektor Pengurusan – Bahagian Kewangan dan Akaun (BKA)

Objektif Strategik (SO) P3. Meningkatkan perkhidmatan semasa dengan penanda aras dan teknologi baharu

SO Bahagian BKA.P3.1 Meningkatkan Kecekapan Tadbir Urus Kewangan CIDB

Inisiatif Strategik (SI) BKA.P3.1.1 Menambahbaik Prestasi Perbelanjaan CIDB melalui pemantauan pendahuluan geran CIDB yang lebih berkesan

% Pencapaian
Sasaran KPI 2023 Pencapaian Q1 Pencapaian Q2 Pencapaian Q3 Pencapaian Q4 Analisis Pencapaian & Cadangan Penambahbaikan
KPI

4 Analisa prestasi 1. Jumlah pemberian Jumlah pemberian Jumlah pemberian Tiada maklumat yang Pencapaian sasaran KPI untuk SI ini yang dilaporkan oleh bahagian adalah
perbelanjaan geran geran sehingga 28 geran sehingga 30 geran sehingga 30 disertakan oleh 100%. Walau bagaimanapun, tiada analisis prestasi perbelanjaan geran yang
mengikut sukuan. Februari 2023 adalah Jun 2023 adalah September 2023 bahagian dalam dibuat sebagai pencapaian Q4 bagi tahun 2023. Oleh kerana hanya 3 analisis
sebanyak sebanyak adalah sebanyak Trello prestasi perbelanjaan geran yang disertakan, pencapaian keseluruhan sasaran
RM44,851,395.58 RM75,692,454.95 RM97,335,436.44 100 KPI 2023 oleh bahagian boleh dikategorikan sebagai 75% sahaja.
dan jumlah dan jumlah dan jumlah
perbelanjaan geran perbelanjaan geran perbelanjaan geran Cadangan: Perlu sertakan keputusan analisis perbelanjaan geran yang telah
setakat 28 Februari setakat 30 Jun 2023 setakat 30 dibuat pada sukuan Q4 bagi membolehkan bahagian untuk mendapatkan
2023 adalah adalah sebanyak September 2023 pencapaian 100% sasaran KPI bagi tahun 2023.
sebanyak RM45,419,241.82 adalah sebanyak
RM10,079,785.99 iaitu 60% RM67,780,362.20
iaitu 22.47%. iaitu 69.64%.
Analisis %
2. Jumlah pemberian Pencapaian KPI
geran sehingga 31
Mac 2023 adalah
sebanyak
RM54,416,295.58.

3. Perbelanjaan Mac
2023 belum dapat
direkodkan kerana
PTJ hanya akan 75
menghantar prestasi
perbelanjaan geran
bagi Mac 2023
selewat-lewatnya 10
April 2023.

53