Page 37 - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
P. 37
ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Предлагаемые
Код Должностно
контр Должностное е лицо, Сведения о меры по Отмет
Наименов ольно лицо, осуществля Характеристики Результаты причинах устранению ка об
Дата ание ответственное за контрольного контрольного возникновения недостатков
операции го выполнение ющее действия действия недостатков (нарушений), устран
действ операции контрольное (нарушений) причин их ении
ия действие
возникновения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Контроль по
уровню
подведомственнос Документ
Уполномоченное ти / формировал Провести обучение
Представл новый
ение лицо получателя Главный - Проверка Неправильное сотрудник, сотрудника по
оформления
заполнению
заполнение
05.06 проектов 01.001. бюджетных специалист документов / сведениями проекта формальный документа, усилить
01.60
средств
бюджетны эксперт контроль со
х смет (должность и(или) Смешанное / бюджетной сметы стороны контроль за
Ф.И.О) Сплошной / уполномоченного сотрудником
По мере
поступления / лица
15 минут
