Page 103 - LAporan SFO Triwulan II Kanwil DJPb Sulut

LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULUT TRIWULAN II TAHUN 2023

Output yang perlu
No Prinsip SFO Kondisi yang diharapkan Action Plan Waktu Dilampirkan sebagai Implementasi Kegiatan Progress Pelaksanaan Action Plan
Pelaksanaan
bukti dukung
C. Penyelarasan 1. Menyusun profil risiko berdasarkan Triwulanan a. Profil risiko unit Kasi KI/Kasi MSKI/Kasi VeraKI Selesai.
Pengelolaan Kinerja sasaran strategis unit kerja pemilik risiko yang berkoodinasi dengan Subbag PK/ Profil Risiko Tahun 2023 telah disusun dengan
dengan Manajemen selaras dengan Subbag Umum untuk penyediaan melibatkan seluruh Bagian/Bidang.
Risiko sasaran strategis dokumen kinerja yang akan
unit kerja. digunakan dalam penyusunan Bukti Dukung 5.3.1.1 (One Drive)
profil risiko oleh Kasi KI/Kasi
MSKI/Kasi VeraKIPemilik risiko
b. Laporan memastikan bahwa profil risiko On Track.
pemantauan telah selaras dengan sasaran Laporan Pemantauan Manajemen Risiko
triwulanan dan strategis organisasi. disusun secara triwulanan telah disampaikan
Tahunan kepada Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan
Internal secara tepat waktu dengan dokumen
penyampaian laporan sebagai berikut:
1. Triwulan I sesuai ND-447/WPB.30/2023
tanggal 6 April 2023
2. Triwulan II sesuai ND-777/WPB.30/2023
tanggal 10 Juli 2023

Bukti Dukung 5.3.1.2 (One Drive)

D. Pengelola Kinerja 1. Melakukan sosialisasi/asistensi/ Semesteran a. • Surat Tugas Jika tidak dimungkinkan On Track.
Kanwil DJPb telah capacity building kepada para • Laporan secara tatap muka langsung, Telah dilaksanakan Rakor Manajemen
melaksanakan pengelola kinerja KPPN sebagai kegiatan pelaksanaan kegiatan dapat Kinerja pada 22-24 Mei 2023 sesuai UND-69/
pembinaan kepada bagian dari pelaksanaan fungsi • Dokumentasi diselenggarakan dengan WPB.30/2023 dengan mengundang KPPN
KPPN secara optimal pembinaan oleh Kanwil DJPb pelaksanaan sarana elektronik via Aplikasi lingkup Kanwil DJPb Sulut serta Bagian OTL.
(Khusus Kanwil kegiatan E-Performance dan INTENSE DJPb. Dalam Rakor tersebut Kanwil ikut melakukan
DJPb). pembinaan PK kepada KPPN.
Subbag PK melakukan evaluasi
atas pengelolaan kinerja pada Bukti Dukung 5.4.1.1 (One Drive)
KPPN di wilayah pembinaan
berdasarkan laporan langkah-
2. Melakukan evaluasi atas pengelolaan Semesteran a. ND terkait langkah peningkatan kualitas On Track.
kinerja pada KPPN di wilayah rekomendasi pengelolaan kinerja yang Telah dilakukan evaluasi atas penyusunan
pembinaan Kanwil DJPb tindak lanjut disampaikan oleh KPPN kepada Laporan SFO KPPN dan terdapat beberapa
hasil pembinaan Kanwil DJPb secara semesteran rekomendasi perbaikan pengelolaan kinerja
pengelolaan kinerja maupun berdasarkan dokumen- KPPN sesuai ND-718/WPB.30/2023.
KPPN dokumen pengelolaan kinerja lain
yang relevan (contohnya laporan
capaian IKU, dll). Bukti Dukung 5.4.2.1 (One Drive)

Hasil evaluasi dapat berbentuk
3. Menyebarkan kuesioner evaluasi Tahunan a. Bukti dukung rekomendasi perbaikan/ On Track.
pembinaan Kanwil DJPb terkait pelaksanaan survei peningkatan kualitas pengelolaan Kuesionaer evaluasi pembinaan Kanwil telah
pengelolaan kinerja kepada KPPN berupa: kinerja. disampaikan kepada KPPN sesuai Nota Dinas
• Rekapitulasi Ka. Kanwil Nomor : ND-719/WPB.30/2023
hasil survei tanggal 22 Juni 2023.
• Penjelasan
naratif atas hasil
survei serta Bukti Dukung 5.4.3.1 (One Drive)
tindak lanjutnya