Page 61 - RAP2020

Dalam melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan

dilaksanakan dengan metode PDCA (Plan, Do, Check, Act), yakni
dengan 4 (empat) langkah sebagai berikut:

1. Menentukan standar atau dasar untuk melakukan kontrol;
2. Mengukur pelaksanaan pekerjaan (waktu, sumberdaya,

sasaran/tujuan);

3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan selalu lakukan
evaluasi;

4. Lakukan perbaikan.

Tabel 11. Mutu Pengendalian Pekerjaan

No. Pengendalian Mutu Metode Bukti
1 Melakukan pengujian Survey mini untuk Hasil survey
(sampling) menentukan standar
2 Dokumen administrasi Membuat SOP Dokumen SOP
3 Instruksi Teknis Membuat petunjuk Juknis
teknis
4 Supervisi Peninjauan tiap Foto
tahapan, mentoring dan
training
5 Penguatan Kapasitas Pemberian motivasi, Foto
pekerjaan kontrol waktu, reward
anggota tim
6 Monitoring dan Rapat koordinasi Foto dan
evaluasi notulen rapat

2. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah

Manajemen Risiko adalah sebuah proses yang merupakan
bagian pengawasan untuk menidentifikasi timbulnya kejadian yang

berpotensi dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar

senantiasa berada dalam risk appetite untuk memberikan keyakinan
memadai dalam pencapaian tujuan entitas.

Rancangan Aksi Perubahan| Membangun si-ELMO (Sistem Elektronik Monitoring) 47
menuju peningkatan kinerja pengawasan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri
Palangka Raya