Page 261 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

KANWIL DJPBN Sasaran Strategis 1 : Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel
PROV SULUT IKU 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-23 Pol/KP
Target - - - - - 3 3
Max/
Realisasi - - - - - 4 4 Take Last Known
Value
Capaian - - - - - 120 120

Isu Utama dan Implkasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?) Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama : 1.Monitoring penyelesaian to do list dan TDK pada masing-masing KPPN dan
Terdapat perubahan penilaian menggunakan kriteria baru sesuai ND-98/PB.6/2023, UAKPA.
dimana Nilai Partisipasi (kualitas data satker) naik dari 25 menjadi 45 persen. (Untuk 2.Meminta
nilai LKBUN Kanwil periode Unaudited 70 persen dan Audited 30 Persen, tidak berubah KPPN/UAPPAW/Satker untuk menyelesaikan permasalahan dalam daftar to do
dari sebelumnya). To Do List dan TDK termasuk dalam kelompok nilai Partisipasi. list, dan TDK
3.Melakukan pendampingan pada UAPPA-W/Satker melalui FGD penyusunan
Implikasi : Laporan Keuangan Unaudited.
Penurunan Kualitas LK karena terdapat to do list dan TDK dapat mengurangi nilai 4.Melakukan pendampingan pada UAPPA-W/Satker melalui KLABAT baik untuk
partisipasi LKBUN tingkat Kanwil/KPPN, sehingga dapat menurunkan nilai LKBUN meningkatkan pemahaman, maupun untuk penyelesaian to do list dan TDK.
Tingkat Kanwil.

Akar Masalah / Keberhasilan (Mengapa hal tersebut terjadi?) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
1. Masih terdapat to do list dan beberapa permasalahan TDK yang belum dapat 1. Terus memantau perbaikan data to do list dan TDK Bidang Sepanjang
diselesaikan Satker/KPPN sampai batas waktu penyelesaian LKBUN Unaudited dan semester I 2023 PAPK Tahun
Audited 2. Berkoordinasi dengan KPPN dan KP DJPB 2024
2. Terdapat satker yang memiliki pemahaman yang rendah terkait prosedur-prosedur 3. Meminta pengiriman data pendukung dari KPPN lebih
transaksi pada SAKTI, sehingga satker rawan membuat kesalahan. cepat