Page 572 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

3
c. Untuk IKU terkait “Indeks kualitas implementasi Digipay”, yang menjadi
kendala adalah meskipun jumah peserta sudah banyak namun nilai
transaksi relatif masih relatif kecil.
d. Untuk IKU “Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L”
perlu ditinjau kembali apakah LPJ masih relevan dengan kondisi saat ini.
e. Untuk IKU yang memerlukan extra effort antara lain “Nilai kinerja
pelaksanaan anggaran K/L” dimana kendala yang dihadapai yaitu satker
belum mengisi RPD Hal. III DIPA dan Capaian Output secara benar.
Sedangkan untuk “Persentase Akurasi Perencanaan Kas”
permasalahannya adalah Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran diterima
KPPN mendekati batas akhir periode penyaluran.
f. Inisiatif strategis untuk KPPN Kotamobagu yaitu Tingkat Implementasi
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dimana
pemenuhan minimal 70% untuk setiap triwulan. Adapun langkah yang
diambil adalah dengan melaksanakan ISO SMAP secara
berkesinambungan.

3. KPPN Bitung dan KPPN Tahuna
Pelaksanaan Kinerja KPPN Tahuna dan KPPN Bitung relatif tidak terdapat
permasalahan. Untuk KPPN Bitung dipastikan bahwa dari 18 IKU baik yang
cascading peta maupun non ca scading untuk capaian sampai dengan
triwulan IV diproyeksikan aman. Sedangakan untuk KPPN Tahuna dilaporkan
bahwa ada potensi 1 IKU yang tidak dapat mencapai target yaitu nilai IKPA
sebagai satker, hal ini di karenakan adanya pembangunan Gedung KPPN
Tahuna. Selain itu beberapa yang menjadi perhatian diantaranya:
a. IKU yang memerlukan extra effort: untuk KPPN Bitung tidak terdapat IKU
yang memerlukan extra effort sedangkan pada KPPN Tahuna adalah
“Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN” dimana
kendala/tantangan yang dihadapi yaitu terdapat Belanja Modal Gedung
dan Bangunan yang tidak terserap sesuai dengan norma waktu
penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana. Hal ini disebabkan
oleh beberapa hal yaitu antara lain tidak efektifnya pengawasan
pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan pengawas. Kondisi faktual di
lapangan tidak sesuai dengan dokumen awal pengadaan sehingga perlu
dilakukan Contract Change Order. Perubahan cuaca yang sulit diprediksi
juga mengakibatkan terhambatnya proses pekerjaan dan tersedianya
material.
b. Untuk Inisiatif strategis pada KPPN Bitung adalah “Indeks Tingkat
Pemenuhan Jam Pelatihan” namum Inisiatif Strategis KPPN Bitung ini
sudah tercapai. Sedangkan pada KPPN Tahuna, IS juga sudah tercapai
yaitu terkait tingkat partisipasi pendampingan KPPN sebagai Financial
Advisiory.

B. Pembahasan dan Diskusi Progres Capaian IKU dan IS K-3 Kanwil periode
sampai dengan November 2023

Secara garis besar progres capaian IKI pada Kemenkeu-Three Kanwil masih
dalam proses on track dan diproyeksikan sampai dengan akhir Desember dapat
melampaui target yang ditetapkan. Adapun beberapa poin dari hasil pembahasan
dan diskusi sebagai berikut:
1. Untuk “Indeks Kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb” (ASPLK &
PSAPP) kendala yang dihadapi yaitu terdapat satker yang memiliki
pemahaman yang kurang memadai terkait prosedur transaksi pada SAKTI
sehingga satker rawan membuat kesalahan.
2. Untuk meningkatkan pelayanan kepada satker agar setiap hari dilaksanakan
pemantauan secara berkesinambungan.