Page 13 - E-book Mekanisme Pengawasan Internal

13

MEKANISME PENGAWASAN

Pastikan Tim Pemeriksa telah melengkapi data-data yang

dibutuhkan untuk cross review.

Jika memungkinkan, cross review dilakukan pada tahap

desain pemeriksaan atau laporan permintaan data dan

informasi.

Seluruh hasil pembahasan ketika cross review terekam

dan tindak lanjutnya terpantau secara sistematis.

Pastikan hasil cross review sampai dengan pencetakan

LHP tidak terdapat perubahan.

G E N T A M U

Giat Empati Netral Tegas Asertif Mandiri Unggul