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A continuación nos aparecerá la siguiente pantalla:
En el apartado de “Filtros” se deben rellenar los siguientes campos:
Empresa: en este campo se determina la empresa de facturación de la que se quieren
generar facturas electrónicas.
Número: en este campo se determina el número de factura, primer campo (desde),
segundo campo (hasta). Si se quiere sacar todas las facturas se debe dejar el primer
campo un “0” y poner en el segundo campo “999999999”.
Fechas: en este campo se indica la fecha, primer campo (desde), segundo campo
(hasta).
Cliente: en este campo se determina el cliente, primer campo (desde), segundo
campo (hasta). Si se quiere sacar las facturas de todos los clientes se debe dejar el
primer campo en blanco y poner en el segundo campo “ZZZ” como aparece en la
imagen.
CIF: este campo se rellenará cuando se quiera restringir la facturación electrónica a
un solo CIF.
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