Page 67 - LAKIP SEMESTER 1 TAHUN 2023

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU
LAKIP SEMESTER I

Anggaran yang tersedia untuk indikator Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi
pegawai pemasyarakatan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 63.520.000,- dengan

capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000,-atau sebesar 14,17%.

4.4 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang
akuntabel dan tepat waktu

Tabel 3.93 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan
yang akuntabel dan tepat waktu

SASARAN INDIKATOR TAHUN 2022 TAHUN 2023
KEGIATAN KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
5 = 8 =
1 2 3 4 4/3x100% 6 7 7/6x100%
Tersusunnya Dokumen
Dilaksana
Meningkatnya Pelaksanaan Anggaran Dilaksanaka
1 1 1 kan pada
Dukungan Layanan dan laporan keuangan 100% n pada akhir
Layanan Layanan Layanan akhir
Manajemen Satker yang akuntabel dan tepat tahun
tahun
waktu

Analisis Capaian:
Perbandingan target dan capaian tidak dapat dilakukan karena Tersusunnya Dokumen

Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
dilaksanakan pada akhir tahun.

Tabel 3.94 Formulasi perhitungan Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan
Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu
TERSUSUNNYA DOKUMEN PELAKSANAAN
FORMULASI PERHITUNGAN ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN YANG
AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU
Mengitung dokumentasi
Mengitung dokumentasi pelaksanaan anggaran
pelaksanaan anggaran dan dan laporan keuangan
Realisasi dilaksanakan
laporan keuangan yang yang akuntabel dan pada akhir tahun
akuntabel dan tepat waktu tepat waktu
Belum realisasi

Tabel 3.95 Efisiensi penggunaan Sumber daya
% REALISASI
NO ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN
1. Rp. 70.528.000,- Rp. 55.291.204,- 78,4%

Keterangan :

60