Page 68 - LAKIP SEMESTER 1 TAHUN 2023

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU
LAKIP SEMESTER I

Anggaran yang tersedia untuk indikator Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan
laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.

70.528.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 55.291.204,- atau sebesar
78,4%.

4.5 Jumlah Layanan Perkantoran
Tabel 3.97 Jumlah Layanan Perkantoran

SASARAN INDIKATOR TAHUN 2022 TAHUN 2023
KEGIATAN KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

5 = 8 =
1 2 3 4 4/3x100% 6 7 7/6x100%
Dilaksana
Meningkatnya Dilaksanaka
Jumlah Layanan 1 1 1 kan pada
Dukungan Layanan 100% n pada akhir
Perkantoran Layanan Layanan Layanan akhir
Manajemen Satker tahun
tahun
Analisis Capaian:

Perbandingan target dan capaian tidak dapat dilakukan karena Jumlah Layanan
Perkantoran dilaksanakan pada akhir tahun.

Tabel 3.98 Formulasi perhitungan Jumlah Layanan Perkantoran
FORMULASI PERHITUNGAN JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN

Menghitung jumlah layanan Menghitung jumlah layanan
Realisasi Dilaksanakan
perkantoran yang dilakukan perkantoran yang dilakukan UPT
pada akhir tahun
UPT
Belum realisasi

Tabel 3.99 Efisiensi penggunaan Sumber daya

% REALISASI
NO ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN
1. Rp. 6.120.965.000,- Rp. 3.216.855.208,- 53%
Keterangan :
Anggaran yang tersedia untuk indikator Jumlah Layanan Perkantoran pada Tahun 2023

adalah sebesar Rp. 6.120.965.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.
3.216.855.208,- atau sebesar 53%.

61