Page 109 - الدليل التنظيمي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443مديرة ادارة التوجيه والارشاد د.غادة صلاح منصوري

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫ج‪ – )1-3-6(-‬د ت ‪2‬‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬

‫‪1443 / 3 / 22‬ه‬ ‫‪2‬‬

‫>> مهام فريق التدقيق الداخلي‬

‫‪.1‬إجراء التقييم الذاتي للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الإدارة‪.‬‬

‫‪.2‬تطبيق منهجية إدارة المخاطر وفقاً لنشاط الإدارة ‪.‬‬
‫‪.3‬رصد الأخطاء وفرص التحسين وتوثيق الخطط‪.‬‬

‫‪.4‬التأكد من تحقق مؤشرات الكفاءة والفاعلية لمكونات نظام الرقابة الداخلية في الإدارة‪،‬‬
‫والحرص على وجود الشواهد الداعمة‪.‬‬

‫>> تشكيل فريق التدقيق الداخلي‬

‫دورها في الفريق‬ ‫الوظيفة‬ ‫م‬
‫الاشراف العام‬
‫رئيس الفريق‬ ‫مديرة إدارة التوجيه والارشاد‬ ‫‪1‬‬

‫عضوا‬ ‫ممثلة الجودة‬ ‫‪2‬‬
‫عضوا‬
‫عضوا‬ ‫منسقة إدارة المخاطر‬ ‫‪3‬‬

‫‪ 4‬مشرفة برامج ومسؤولة متابعة قضايا الطالبات‬

‫منسقة قضايا الطالبات‬ ‫‪5‬‬

‫الإصدارالثاني ‪1443/1/14‬هـ ‪108‬‬