Page 387 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

4 Tindak lanjut hasil Audit.

Manajemen Representative rekomend
merekomendasikan hal-hal yang asi
harus dilakukan oleh auditee
berdasarkan laporan audit
Auditee melakukan tindakan
perbaikan terhadap temuan audit.

Manajemen Representative form Log
melakukan pemantauan Status
pelaksanaan tindakan koreksi dan Audit Mutu
pencegahan terhadap hasil audit Internal
dengan menggunakan form Log
Status Audit Mutu Internal

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8. 6 Program Audit Mutu Internal
8. 7 Rencana Pelaksanaan Audit Mutu Internal
8. 8 Check list Audit
8. 9 Temuan Audit Mutu Internal list Audit
8. 10 Laporan Audit Mutu Internal
8. 11 Log Status Audit Mutu Internal

- 378 -