Page 386 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

Flow Chart/Bagan Alir

N o Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Manaje Tim Ketua Audi Syarat/ Wak Output
men Auditor Auditor tee perlen tu
Repres gkapan
entativ
e
1 Perencanaan Audit 6 Program
Manajemen Representative bula audit mutu
menyusun Program Audit Mutu n internal
Internal Tahunan
2 Auditor Daftar
Persiapan Audit indepe auditor
nden, terpilih
Manajemen representative denga
melakukan Pemilihan Auditor. n
sistem
silang
Surat
Manajemen Representative Tugas
memprakarsai pelaksanaan audit Auditor
dengan memberikan Surat Tugas Internal
Auditor Internal yang diterbitkan
oleh Rektor
Manajemen Representative Rencana
mengadakan pertemuan dengan Pelaksana
Lead Auditor dan Auditor untuk an Audit
membahas strategi audit dan Mutu
dituangkan dalam Rencana Internal
Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Tim audit menyiapkan check list check list
Audit untuk membuat pertanyaan Audit
berdasarkan dokumen yang akan
diaudit
3 Pelaksanaan Audit
Pembukaan Audit oleh ketua
Auditor dengan memperkenalkan
diri dan anggota timnya serta
menjelaskan kriteria audit
Pengumpulan, klarifikasi dan Kertas
evaluasi informasi dilakukan oleh Kerja
Tim Auditor Audit,
form 3
Ketua auditor menutup Temuan-
pelaksanaan audit dengan temuan
menjelaskan temuan-temuan audit
selama audit serta target
pelaksanaan untuk tindakan
koreksi dan pencegahan.
Ketua Auditor secara resmi Laporan
menyerahkan salinan laporan audit
Audit kepada perwakilan
auditee/klien sedangkan yang asli
diberikan kepada Manajamen
Representative
Pelaporan Audit. Laporan
Ketua auditor melaporkan hasil audit
audit kepada Manajemen
Representative dengan
menggunakan form Laporan Audit
Mutu Internal

- 377 -