Page 381 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

Flow Chart/ Bagan Alir

N o Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pihak Sekreta Manaje Pihak Syarat/ Wak Output
Penga riat ISO men Teradu perlen tu
du Repre gkapan
sentative
1 Adanya keluhan oleh mahasiswa, Form
karyawan internal maupun pihak keluhan
luar yang ditulis dalam form yang sudah
keluhan/ pengaduan dimasukkan terisi
ke kotak saran
2 Sekretariat ISO memeriksa kotak 1
saran untuk melihat apakah ada ming
keluhan / pengaduan yang masuk, gu
apabila terdapat keluhan / seka
pengaduan yang masuk li
selanjutnya disampaikan ke MR
3 Manajemen Representative ( MR) keluhan
memilah serta mengkarifikasikan
keluhan/ pengaduan yang masuk
berdasarkan pihak yang akan
menyelesaikan keluhan/ penga-
duan
4 Manajemen Representative ( MR) formulir
membuat permintaan tindakan Permintaan
perbaikan pada formulir Tindakan
Permintaan Tindakan Pencegahan
Pencegahan / Perbaikan serta / Perbaikan
menyampaikan ke pihak yang
berwenang menyelesaikan
keluhan/ pengaduan dengan
dilampiri form keluhan/
pengaduan dari pihak pengadu
5 Pihak berwenang (teradu) mengisi formulir
form formulir Permintaan Permintaan
Tindakan Pencegahan / Tindakan
Perbaikan pada kolom Analisa Pencegahan
penyebab masalah dan Tindakan / Perbaikan
perbaikan yang akan diambil serta terisi
mencatat tanggal rencana
penyelesaian tindakan perbaikan/
koreksi
6 Pihak berwenang (teradu) formulir
menyerahkan form formulir Permintaan
Permintaan Tindakan Tindakan
Pencegahan / Perbaikan kepada Pencegahan
MR / Perbaikan
terisi
7 Manajemen Representative ( MR)
melakukan verifikasi terkait
tindakan perbaikan yang diambil
serta memantau status setiap
tindakan yang diambil dengan
menggunakan Form Log Status
Tindakan Pencegahan/ Perbaikan

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8. 3 Form keluhan / pengaduan
8. 4 Permintaan Tindakan Pencegahan / Perbaikan
8. 5 Log Status Tindakan Pencegahan / Perbaikan

- 372 -