Page 25 - 07_EBOOK LKJIP 2018

Pertanggungjawaban aspek keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten
Klaten berdasarkan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun

Anggaran 2018 secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :
Tabel 3.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

No Program / Kegiatan Anggaran 2018
Target Reali sasi Tingkat
Realisasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94,08%
960.266.000 903.402.107
- Penyediaan jasa surat menyurat 99,70%
5.000.000 4.985.000
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan 67,19%
listrik 110.274.000 74.093.390
- Penyediaan jasa administrasi keuangan 98,07%
114.440.000 112.233.039
- Penyediaan jasa kebersihan kantor 97,05%
96.717.000 93.862.890
- Penyediaan alat tulis kantor 94,53%
60.000.000 56.716.500
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 98,26%
95.000.000 93.350.450
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan 99,97%
bangunan kantor 10.000.000 9.997.450
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 86,71%
undangan 50.000.000 43.354.150
- Penyediaan makanan dan minuman 99,90%
25.000.000 24.975.000
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 99,94%
210.000.000 209.883.230
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 100,00%
70.000.000 70.000.000
- Penyediaan jasa pengamanan kantor 96,59%
113.835.000 109.951.008
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94,80%
994.000.000 942.296.937
- Pengadaan kendaraan dinas / operasional 93,29%
550.000.000 513.075.600
- Pengadaan peralatan gedung kantor 92,52%
81.000.000 74.944.600
- Pengadaan mebelair 96,36%
109.000.000 105.030.000
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 97,35%
50.000.000 48.675.000
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 99,88%
operasioanal 100.000.000 99.876.537
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 99,99%
40.000.000 39.995.000
- Pemeliharaan rutin / berkala mebelair 93,15%
10.000.000 9.314.800
- Pengadaan sound system 96,84%
44.000.000 42.610.000
- Fasilitasi Pindahan Kantor 87,75%
10.000.000 8.775.400
3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 97,84%
Perhubungan 150.000.000 146.755.130
- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas 97,84%
perhubungan 150.000.000 146.755.130

21 LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018