Page 27 - 07_EBOOK LKJIP 2018
P. 27
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tahun
2018 sebesar Rp10.048.087.498,00 dari anggaran yang tersedia
Rp10.921.637.000,00 atau sebesar 92,00%.
3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Suatu organisasi perangkat daerah dikatakan melakukan efisiensi
anggaran apabila prosentase pelaksanaan anggaran lebih kecil dari 100%
dengan capaian kinerja sasaran 100% ke atas. Besarnya efisiensi dihitung dari
100% dikurangi realisasi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran yang
bersangkutan. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian
program pada tahun anggaran 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini:
Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Program
No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja 2018 Anggaran 2018
Target Reali Tingkat Target Reali sasi Tingkat
sasi Realisasi Realisasi
IV.I Meningkatnya kualitas Tingkat Pelayanan 45,87% 43,58% 95,01% 92,21%
manajemen rekayasa Infrastruktur 7.182.070.000 6.622.876.479
lalu lintas dan Perhubungan
penyelenggaraan
angkutan
- Program Pembangunan Prosentase 77,78% 77,78% 100,00% 97,84%
Sarana dan Prasarana dokumen 150.000.000 146.755.130
Perhubungan perencanaan
pembangunan
sarana dan fasilitas
perhubungan
tersusun
- Program Rehabilitasi dan Prosentase 86% 86% 100,00% 85,81%
Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan jalan 266.856.000 228.996.312
dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik
- Program Pengendalian Prosentase 51,94% 51,94% 100,00% 92,34%
dan Pengamanan Lalu perlengkapan jalan 6.765.214.000 6.247.125.037
Lintas terpasang
VIII.I Meningkatnya kualitas Indek Kepuasan 79,016 78,953 99,92% 88,30%
pelayanan perhubungan Layanan 1.735.301.000 1.532.227.475
Perhubungan
- Program Peningkatan Indeks kepuasan 79,016 79,016 100,00% 87,84%
Pelayanan Angkutan layanan angkutan 447.400.000 393.007.200
- Program peningkatan Prosentase 87,84% 84,03% 95,66% 88,46%
kelaikan pengoperasian Kepemilikan KIR 1.287.901.000 1.139.220.275
kendaraan bermotor angkutan umum
Berdasar dari tabel diatas, apabila dilihat dari capaian indikator
program yang memliliki realisasi 100%, diantaranya:
1. Program Pembangunan sarana prasarana perhubungan memiliki capaian
kinerja 100% dengan realisasi anggaran 97,84% sehingga diperoleh
efisiensi sebesar 2,16%
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
memiliki capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 85,81%
sehingga diperoleh efisiensi sebesar 14,19%
23 LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018
