Page 124 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp2.300.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp1.370.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.370.000.000

KELUARAN Jumlah pengadaan traffic light ATCS Kabupaten Klaten 1 Simpang
Jumlah pengadaan traffic light ( biasa) Kabupaten Klaten 2 unit
HASIL Prosentase Traffic Light ATCS terkoneksi CCRoom 13,79 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Traffic Light yang belum terkoneksi CCroom
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 1.370.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.370.000.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.370.000.000,00
5 . 2 . 3 . 57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 1.370.000.000,00
5 . 2 . 3 . 57 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 1.370.000.000,00
Honorarium pejabat pembuat komitmen 3.000.000,00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 1.00 Org/keg 3.000.000,00 3.000.000,00
1.000.000.000 s/d 2.499.999.999
Honorarium pengguna anggaran 3.000.000,00
- Honorarium Pengguna Anggaran / PA , Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 1.000.000.000 s/d 1.00 Org/keg 3.000.000,00 3.000.000,00
2.499.999.999
Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1.500.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1