Page 127 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 Pengendalian Operasional Lalu Lintas
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp593.058.000,00 (Lima ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp828.562.000,00 (Delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 828.562.000

KELUARAN Jumlah THL Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kabupaten Klaten 38 THL
HASIL Prosentase Lalu Lintas Terkendali 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 828.562.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 828.562.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 514.628.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 514.628.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 514.628.000,00
Belanja Honorarium Tenaga Harian Lepas 514.628.000,00
- Upah Pokok Tenaga Harian Lepas (THL) 456.00 Org/bln 1.000.000,00 456.000.000,00
- BPJS Kesehatan - Perusahaan 456.00 Org/bln 49.838,00 22.726.128,00
- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 456.00 org/bulan 3.987,00 1.818.072,00
- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM) 456.00 org/bulan 4.984,00 2.272.704,00
- Tunjangan Beras THL 456.00 Org/bln 69.760,00 31.810.560,00
- Pembulatan 536.00 rupiah 1,00 536,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 313.934.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1