Page 26 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 30.000.000

KELUARAN Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 72 kali
HASIL Prosentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Rapat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 30.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi rutin pejabat struktural 15.372.000,00
- Snack kecil 3 macam isi 504.00 dus/bulan 7.500,00 3.780.000,00
- Teh manis gelas besar 504.00 gelas/bulan 3.000,00 1.512.000,00
- Makan Nasi box sedang lauk sedang 504.00 dus/kali 20.000,00 10.080.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi antar instansi 6.862.500,00
- Snack kecil 3 macam isi 225.00 dus/ 7.500,00 1.687.500,00
- Teh manis gelas besar 225.00 gelas/ 3.000,00 675.000,00
- Makan Nasi box sedang lauk sedang 225.00 dus/kali 20.000,00 4.500.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1