Page 31 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 90.000.000

KELUARAN Jumlah SPPD dalam daerah 104 kali
HASIL Prosentase perjalanan dinas dalam daerah lancar 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai PNS dan Non PNS

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 90.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 90.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 90.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hari Libur 9.375.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non BBM Eselon IV.V,Pejabat fungsional dan gol IV non Eselon 30.00 org/keg 100.000,00 3.000.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non BBM non Eselon , Gol I s/d Gol III PTT dan pihak lain 85.00 org/keg 75.000,00 6.375.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Inventarisasi Aset 2.300.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non BBM Eselon IV.V,Pejabat fungsional dan gol IV non Eselon 12.00 org/keg 100.000,00 1.200.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non BBM non Eselon , Gol I s/d Gol III PTT dan pihak lain 12.00 org/keg 75.000,00 900.000,00
- Pertamax dex 200,000.00 kali/keg 1,00 200.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1