Page 36 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 12.000.000

KELUARAN Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 8 Dokumen
HASIL Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Tersusun 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen perencanaan dan pelaporan yang harus di susun

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 12.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00
Honorarium Tim Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan 0,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, nilai keg. Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta, Ketua 0.00 Org/keg 350.000,00 0,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, nilai keg. Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta, Wakil Ketua 0.00 Org/keg 300.000,00 0,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, nilai keg. Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta, Sekretaris 0.00 Org/keg 250.000,00 0,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, nilai keg. Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta, Anggota 0.00 Org/keg 200.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 4.450.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 3.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1