Page 33 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp113.835.000,00 (Seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 100.000.000

KELUARAN Jumlah THL pengamanan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 6 Orang
HASIL Prosentase kantor dalam kondisi aman 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten klaten

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.861.250,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 81.861.250,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 81.861.250,00
Upah tenaga harian lepas ( tenaga keamanan ) 81.861.250,00
- Upah Pokok Tenaga Harian Lepas (THL) 72.00 org/bl/rp 1.000.000,00 72.000.000,00
- Tunjangan Khusus Tenaga Keamanan Kantor 72.00 org/bl 25.000,00 1.800.000,00
- Tunjangan Beras Tenaga Kontrak 72.00 org/bl 69.760,00 5.022.720,00
- BPJS Kesehatan - Tenaga Kerja 72.00 Org/bln/Orang/bulan 33.225,00 2.392.200,00
- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 72.00 org/bulan/orang/bula 3.987,00 287.064,00
n
- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM) 72.00 org/bulan/orang/bula 4.984,00 358.848,00
n

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1