Page 39 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp81.000.000,00 (Delapan puluh satu juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp236.450.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 236.450.000

KELUARAN Jumlah Pengadaan komputer Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 4 unit
Jumlah pengadaan printer 5 unit
Jumlah pengadaan tabung pemadam kebakaran 10 unit
Jumlah pengadaan AC 13 unit
Jumlah vertical blind 107 m2
Jumlah karpet sajadah musholla 24,80 m2
HASIL Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 79 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 236.450.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 236.450.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.250,00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 52.000.250,00
5 . 2 . 2 . 20 . 49 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 52.000.250,00
Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 33.250.250,00
- Horisontal Blind Standard 107.00 m2 310.750,00 33.250.250,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1