Page 43 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp109.000.000,00 (Seratus sembilan juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp252.300.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 252.300.000

KELUARAN Jumlah pengadaan almari arsip Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 8 bh
Jumlah pengadaan almari sound Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 1 bh
Jumlah pengadaan kursi putar loket Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 6 bh
Jumlah pengadaan meja kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 50 bh
Jumlah pengadaan kursi kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 50 bh
Jumlah pengadaan meja+rak atas bawah (desain khusus) 6 unit
HASIL Prosentase pemenuhan kebutuhan mebelair 83 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 252.300.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 252.300.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 252.300.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 252.300.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 252.300.000,00
Pengadaan Lemari Kayu 28.000.000,00
- Lemari kerja bahan kayu 8.00 unit 3.500.000,00 28.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1