Page 49 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 120.000.000

KELUARAN Jumlah jeep terpelihara Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 1 unit
HASIL Prosentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas / operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 120.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 120.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 120.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 120.000.000,00
Belanja jasa service jeep 17.560.311,00
- Oli gardan/presneling + filter oli, jenis jeep 6.00 kali 431.250,00 2.587.500,00
- Accu N 70 70 AH (12 V 70 AH) 1.00 buah 1.386.000,00 1.386.000,00
- Biaya Pajak kendaraan dan ganti plat nomor 500,000.00 kali 1,00 500.000,00
- Service jenis jeep 4.00 kali 841.000,00 3.364.000,00
- Perbaikan AC/service 1.00 kali 500.000,00 500.000,00
- Ban Luar Roda 4 Uk. 16, 14 PR x 750 4.00 buah 1.744.941,00 6.979.764,00
- Oli Mesran Super 20-50 65.00 liter 34.500,00 2.242.500,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1