Page 54 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 12.000.000

KELUARAN Jumlah Mebelair terpelihara 57 unit
HASIL Prosentase mebelair dalam kondisi baik 92 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Mebelair yang rusak ringan / berat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 12.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.250.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900.000,00
Honorarium Pengguna Anggaran 900.000,00
- Honorarium Pengguna Anggaran / PA , Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 25.000.000 s/d 1.00 Org/keg 900.000,00 900.000,00
49.999.999
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 750.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 750.000,00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 1.00 Org/keg 750.000,00 750.000,00
25.000.000 s/d 49.999.999
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1