Page 16 - Rankir RENJA Tahun 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 telah

mengacu pada kebijakan Rancangan RKPD Kabupaten Klaten, dimana terdapat program,
kegiatan, target dan Pagu Anggaran yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
No Program/Kegiatan Target Capian Kinerja Pagu Anggaran

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Urusan 100% 28.419.608.000
PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Daerah Dinas
Perhubungan yang ditunjang
- Perencanaan,Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 8 dokumen 13.000.000
Perangkat Daerah dan pelaporan
- Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji Pegawai 12 bulan 5.524.130.000
Negeri
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah frekuensi perjalanan 40 kali 60.000.000
Tugas ASN dinas dalam daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen instalasi 10 jenis 15.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan
kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan 84 jenis 150.000.000
Kantor perlengkapan kantor tersedia
- Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis cetak dan 17 jenis 130.000.000
Penggandaan penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan 12 jenis 55.000.000
Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan
tersedia
- Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman 72 kali 50.000.000
tersedia
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah frekuensi perjalanan 40 kali 100.000.000
Konsultasi SKPD dinas luar daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana 20 unit 150.000.000
Pendukung Gedung Kantor atau pendukung gedung kantor atau
Bangunan Lainnya bangunan lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim 3500 surat 4.000.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah jenis rekening terbayar 10 jenis 19.254.938.000
Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah jasa pelayanan umum 92 orang 2.208.000.000
Kantor tersedia
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan 33 unit 330.000.000
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan dinas/operasional terpelihara
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

13 Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kab. Klaten Tahun 2022