Page 28 - Standarisasi 17 : Penilaian Internal LPSE

Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Lavanan

Penilaian : Tidak Diterapkan
Dalam Perencanaan
Diterapkan Sebagian
Diterapkan Menyeluruh

No. Penerapan Standar Status Nilai

Diterapkan
1 Apakah ada kebi.jakan pengelolaan keamanan operasional layanan? 5
Menyeluruh

Apakah ada prosedur untuk setiap proses dalam penyelenggaraan Diterapkan
2 5
layanan? Menyeluruh

Apakah prosedur-prosedur untuk setiap proses dalam Diterapkan
3 5
penyelenggaraan layanan dibuat tertulis? Menyeluruh

Apakah prosedur-prosedur untuk setiap proses dalam
Diterapkan
4 penyelenggaraan layanan sudah memperhatikan aspek-aspek risiko
Menyeluruh
dan keamanan informasi?
Apakah prosedur-prosedur untuk setiap proses dalam
Diterapkan
5 penyelenggaraan layanan ditinjau secara berkala untuk memastikan 5
Menyeluruh
efektif itas dan efisiensinya?
Apakah prosedur-prosedur untuk setiap proses dalam
Diterapkan
6 penyelenggaraan layanan diketahui dan dijalankan oleh semua unit 5
Menyeluruh
yang terkait dalam penyelenggaraan layanan?
Apakah semua personil atau unit yang terkait dalam penyelenggaraan Diterapkan
7 5
layanan sudah bekerja sesuai prosedur? Menyeluruh

Apakah sudah ada pengklasifikasian keamanan (kerahasiaan, integritas
Diterapkan
dan ketersediaan) terhadap informasi yang terkait dengan 5
Menyeluruh
penyelenggaraan layanan?
Apakah klasifikasi keamanan terhadap informasiyang terkait dengan
Diterapkan
9 penyelenggaraan layanan dapat menjelaskan tingkat kepentingan atau 5
Menyeluruh
sensitifitas dari informasi tersebut?
Apakah klasifikasi keamanan terhadap informasi yang terkait dengan
Diterapkan
10 penyelenggaraan layanan dapat menjelaskan siapa yang boleh 5
Menyeluruh
ataupun tidak mengakses informasi tersebut?
Apakah klasifikasi keamanan terhadap informasi yang terkait dengan
Diterapkan
11 penyelenggaraan layanan dapat diketahui semua personil yang terlibat 5
Menyeluruh
dalam penyelenggaraan layanan (dengan penggunaan label)?
Apakah sudah ada identifikasi tugas atau fungsiyang memiliki risiko
Diterapkan
72 keamanan tinggi jika dilakukan oleh personil atau unit yang sama 5
Menyeluruh
dalam penyelenggaraan layanan?
Apakah sudah ada pemisahan tugas atau fungsi yang memiliki risiko
Diterapkan
13 keamanan tinggijika dilakukan oleh personil atau unit yang sama 5
Menyeluruh
dalam penyelenggaraan layanan?
Apakah ada aktifitas pengawasan terhadap tu8as atau fungsi yang
Diterapkan
14 memiliki risiko keamanan tinggijika dilakukan oleh seorang personil 5
Menyeluruh
atau satu unit dalam penyelenggaraan layanan?
Apakah sudah ada pemisahan antara fasilitas yang diberikan untuk
15 pengguna dan fasilitas yang digunakan oleh personil atau unit Diterapkan 5
Menyeluruh
penyelenggara layanan untuk bekerja?