Page 21 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020
P. 21
USULAN PERUBAHAN ANGGARAN
TAHUN 2020
OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN PERUBAHAN Selisih (Rp) Keterangan
Target Pagu Target Pagu
2.09.2.09.01.01.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
2.09.2.09.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar 3500 surat 3.000.000 3500 surat 3.000.000
2.09.2.09.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening langganan listrik, 11 rekening 134.622.000 11 rekening 264.622.000 130.000.000 listrik 90jt, internet 40jt
dan Listrik telepon dan internet
2.09.2.09.01.01.07 Penyediaan Jasa administrasi keuangan Jumlah THL Admimistrasi perkantoran 7 THL 102.154.000 5 THL 102.154.000
dan uang lembur PNS
2.09.2.09.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga pembersih 4 orang 194.157.000 5 orang 194.157.000
2.09.2.09.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 64 jenis 75.000.000 64 jenis 75.000.000
2.09.2.09.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan 19 jenis 124.823.000 14 jenis 124.823.000
2.09.2.09.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah alat listrik dan elektronik 14 jenis 5.000.000 11 jenis 5.000.000
2.09.2.09.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah langganan koran / surat kabar 5 surat 5.916.000 5 surat 5.916.000
Perundang-undangan kabar kabar
2.09.2.09.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan 72 paket 20.000.000 72 kali 20.000.000
konsultasi
2.09.2.09.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah SPPD luar daerah 30 kali 83.860.000 33 kali 83.860.000
daerah
2.09.2.09.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Jumlah SPPD dalam Daerah 100 kali 80.000.000 104 kali 110.000.000 30.000.000
daerah
2.09.2.09.01.01.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL pengamanan kantor 6 orang 83.734.000 6 orang 83.734.000
2.09.2.09.01.01.24 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan 8 dokumen 8.175.000 8 dokumen 8.175.000
pelaporan
2.09.2.09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
2.09.2.09.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah sepeda motor traill 0 - 4 unit -
2.09.2.09.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah pengadaan 4 unit komputer, 5 29 unit 124.700.000 35 unit 124.700.000
unit printer dan 10 unit tabung
pemadam kebakaran
2.09.2.09.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan 8 buah almari arsip, 12 unit 56.253.000 115 unit 56.253.000
1 buah almari sound, 6 buah kursi
putar loket, 50 buah meja kerja, 50
buah kursi kerja
