Page 22 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020
P. 22

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN
 TAHUN 2020


 OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

 KODE REKENING  PROGRAM / KEGIATAN   KELUARAN    SEBELUM PERUBAHAN     PERUBAHAN   Selisih (Rp)  Keterangan
  Target       Pagu        Target      Pagu


 2.09.2.09.01.01.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1
 2.09.2.09.01.01  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Jumlah surat keluar  3500 surat                3.000.000  3500 surat           3.000.000
 2.09.2.09.01.01.02  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air   Jumlah rekening langganan listrik,   11 rekening           134.622.000  11 rekening       264.622.000           130.000.000  listrik 90jt, internet 40jt
 dan Listrik  telepon dan internet
 2.09.2.09.01.01.07  Penyediaan Jasa administrasi keuangan  Jumlah THL Admimistrasi perkantoran  7 THL            102.154.000  5 THL        102.154.000
 dan uang lembur PNS
 2.09.2.09.01.01.08  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Jumlah tenaga pembersih   4 orang            194.157.000  5 orang        194.157.000

 2.09.2.09.01.01.10  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Jumlah alat tulis kantor  64 jenis              75.000.000  64 jenis          75.000.000

 2.09.2.09.01.01.11  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Jumlah barang cetakan  19 jenis            124.823.000  14 jenis        124.823.000

 2.09.2.09.01.01.12  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik  Jumlah alat listrik dan elektronik  14 jenis                5.000.000  11 jenis            5.000.000

 2.09.2.09.01.01.15  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan   Jumlah langganan koran / surat kabar  5 surat                 5.916.000  5 surat             5.916.000
 Perundang-undangan  kabar  kabar
 2.09.2.09.01.01.17  Penyediaan Makanan dan Minuman  Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan   72 paket              20.000.000  72 kali          20.000.000
 konsultasi
 2.09.2.09.01.01.18  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar   Jumlah SPPD luar daerah  30 kali              83.860.000  33 kali          83.860.000
 daerah
 2.09.2.09.01.01.19  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam   Jumlah SPPD dalam Daerah  100 kali              80.000.000  104 kali        110.000.000             30.000.000
 daerah
 2.09.2.09.01.01.20  Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor  Jumlah THL pengamanan kantor  6 orang              83.734.000  6 orang          83.734.000

 2.09.2.09.01.01.24  Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan  Jumlah dokumen perencanaan dan   8 dokumen               8.175.000  8 dokumen           8.175.000
 pelaporan
 2.09.2.09.01.02  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           -
 2.09.2.09.01.02.05  Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional  Jumlah sepeda motor traill  0                              -  4 unit                           -

 2.09.2.09.01.02.09  Pengadaan Peralatan Gedung kantor  Jumlah pengadaan 4 unit komputer, 5   29 unit            124.700.000  35 unit        124.700.000
 unit printer dan 10 unit tabung
 pemadam kebakaran
 2.09.2.09.01.02.10  Pengadaan Mebeleur  Jumlah pengadaan 8 buah almari arsip,  12 unit              56.253.000  115 unit          56.253.000
 1 buah almari sound, 6 buah kursi
 putar loket, 50 buah meja kerja, 50
 buah kursi kerja
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27