Page 50 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020

No Program/Kegiatan Target Capian Kinerja Pagu Anggaran
1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan kualitas pelayanan 100% 1.514.000.000
Perkantoran admnistrasi perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat terkirim 3500 surat 6.000.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber jumlah jenis rekening terbayar 8 lokasi 300.000.000
Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi jumlah THL Administrasi keuangan 7 THL 159.000.000
Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah Tenaga kebersihan kantor 5 orang 189.000.000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK tersedia 62 jenis 95.000.000
- Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah jenis cetak dan 15 jenis 110.000.000
penggandaan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / jumlah komponen instalasi sitrik / 9 jenis 15.000.000
penerangan bangunan kantor penerangan bangunan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan jumlah bahan bacaan dan 5 jenis 50.000.000
Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan
tersedia
- Penyediaan makanan dan minuman jumlah makanan dan minuman 72 kali 40.000.000
tersedia
- Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi jumlah frekuensi perjalanan luar 50 kali 275.000.000
Luar Daerah daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi jumlah frekuensi perjalanan dalam 104 kali 110.000.000
Dalam Daerah daerah
- Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah THL Pengamanan Kantor 6 orang 152.000.000
- Penyusunan Perencanaan dan jumlah Dokumen Perencanaan dan 8 Dokumen 13.000.000
Pelaporan Pelaporan
2 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pemenuhan sarana dan 90% 1.730.900.000
Prasarana Aparatur prasarana sumber daya aparatur
- Pengadaan kendaraan dinas / jumlah truck crane tersedia 1 unit 800.000.000
operasional
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah 4 unit AC standing, unit 10 21 unit 234.000.000
AC split tersedia, 4 unit komputer,
1 unit printer, 2 unit laptop tersedia

- Pengadaan Mebeleur jumlah 4 almari/rak arsip, 3 buah 7 unit 140.000.000
kursi tunggu sofa
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung jumlah gedung kantor terpelihara 1 unit 100.000.000
kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan jumlah kendaraan 27 unit 130.000.000
dinas / operasional dinas/operasional terpelihara
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan jumlah peralatan gedung kantor 21 buah 60.000.000
gedung kantor Terpelihara
- Pemeliharaan rutin / berkala mebelair jumlah 10 kursi, 10 meja, 4 almari, 31 unit 45.000.000
7 tenda posko terpelihara
- Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan jumlah 1 set drone, 3 unit action 7 unit 127.000.000
camera, 1 unit GPS, 1 unit
handycam, 1 unit speedgun tersedia

- Pengadaan papan Informasi jumlah 52 papan informasi tarif 68 unit 94.900.000
parkir TJU, 1 unit papan informasi
anggaran, 15 unit MMT
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Disiplin Aparatur 79% 167.200.000
- Pengadaan mesin / kartu absensi jumlah mesin / kartu absensi 3 unit 10.000.000
- Pengadaan pakaian dinas beserta jumlah pakaian dinas lapangan 131 orang 157.200.000
kelengkapannya tersedia 60 orang PNS dan 71 orang
THL
4 Program Peningkatan Kapasitas dan Cakupan pemenuhan kapasitas 70% 196.500.000
Sumber Daya Aparatur dan sumber daya aparatur
- Pelatihan Kantor Sendiri jumlah peserta pelatihan 60 orang 131 orang 196.500.000
PNS, 71 orang THL
5 Program Pembangunan Prasarana dan Jumlah dokumen perencanaan 79,00% 255.000.000
Fasilitas Perhubungan pembangunan tersusun
- Perencanaan pembangunan prasarana Jumlah dokumen perencanaan 3 dokumen 255.000.000
dan fasilitas perhubungan pembangunan tersusun
6 Program Pembangunan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana 83,33% 9.775.000.000
Prasarana Perhubungan perhubungan terbangun