Page 53 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020

No Program / Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan kualitas pelayanan 100% 1.549.000.000
Perkantoran admnistrasi perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat terkirim 3500 6.000.000
surat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber jumlah jenis rekening terbayar 8 jenis 300.000.000
Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah THL Administrasi keuangan 7 orang 159.000.000

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah Tenaga kebersihan kantor 5 orang 189.000.000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK tersedia 62 jenis 95.000.000
- Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah jenis cetak dan penggandaan 15 jenis 110.000.000
penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / jumlah komponen instalasi sitrik / 11 jenis 50.000.000
penerangan bangunan kantor penerangan bangunan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan jumlah bahan bacaan dan peraturan 5 buah 50.000.000
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan tersedia
- Penyediaan makanan dan minuman jumlah makanan dan minuman tersedia 72 paket 40.000.000
- Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi jumlah frekuensi perjalanan luar daerah 50 kali 275.000.000
Luar Daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi jumlah frekuensi perjalanan dalam 104 kali 110.000.000
Dalam Daerah daerah
- Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah THL Pengamanan Kantor 6 orang 152.000.000
- Penyusunan Perencanaan dan jumlah Dokumen Perencanaan dan 8 buah 13.000.000
Pelaporan Pelaporan
2 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pemenuhan sarana dan 90% 2.130.900.000
Prasarana Aparatur prasarana sumber daya aparatur
- Pengadaan kendaraan dinas / jumlah kendaraan dinas / operasional 1 unit 800.000.000
operasional terbeli
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah peralatan gedung kantor terbeli 21 unit 234.000.000
- Pengadaan Mebeleur jumlah mebelair terbeli 7 unit 140.000.000
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung jumlah gedung kantor terpelihara 1 unit 300.000.000
kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan jumlah kendaraan dinas/operasional 27 unit 130.000.000
dinas / operasional terpelihara
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan jumlah peralatan gedung kantor 21 unit 60.000.000
gedung kantor Terpelihara
- Pemeliharaan rutin / berkala mebelair jumlah mebelair terpelihara 31 unit 45.000.000
- Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan jumlah peralatan kerja lapangan terbeli 7 unit 127.000.000
- Pengadaan papan Informasi jumlah papan informasi terbeli 69 unit 294.900.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Disiplin Aparatur 79% 181.200.000
- Pengadaan mesin / kartu absensi jumlah mesin / kartu absensi terbeli 3 unit 24.000.000
- Pengadaan pakaian dinas beserta jumlah pakaian dinas dan 131 157.200.000
kelengkapannya kelengkapannya terbeli buah
4 Program Peningkatan Kapasitas dan Cakupan pemenuhan kapasitas dan 70% 196.500.000
Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur
- Pelatihan Kantor Sendiri jumlah peserta pelatihan kantor sendiri 131 orang 196.500.000

5 Program Pembangunan Prasarana dan Jumlah dokumen perencanaan 79,00% 255.000.000
Fasilitas Perhubungan pembangunan tersusun
- Perencanaan pembangunan prasarana Jumlah dokumen perencanaan 3 buah 255.000.000
dan fasilitas perhubungan pembangunan prasarana dan fasilitas
LLAJ tersusun
6 Program Pembangunan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana 83,33% 9.775.000.000
Prasarana Perhubungan perhubungan terbangun
- Pembangunan Terminal jumlah terminal terbangun 1 unit 9.775.000.000
- Pembangunan Taman edukasi Lalu jumlah taman edukasi Lalu lintas 0 -
Lintas terbangun
7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prosentase perlengkapan jalan 87% 2.490.000.000
Prasarana dan Fasilitas LLAJ terpasang dalam kondisi baik
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat jumlah alat uji terpelihara 12 unit 150.000.000
pengujian Kendaraan Bermotor
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / jumlah Terminal tipe C terpelihara 3 unit 130.000.000
Pelabuhan