Page 12 - דוח המבקר 2023

‫דוח ‪ - 2023‬תמצית מנהלים‬

‫‪ .3‬בחינת עמידת קבלן פינוי אשפה בהוראות ההסכם‬
‫(ביקורת מעקב משנת ‪)2020‬‬

‫תגובות‬ ‫המלצות‬ ‫ממצא בביקורת מידת סיכון‬ ‫ממצא‬ ‫תחום‬
‫המבוקר‬ ‫יישום שנותר‬
‫מעקב‬ ‫נבדק בדוח הראשון‬

‫תדירות הפינויים‬ ‫סיכון נמוך להרחיב התקנת‬ ‫הופחתה כמות‬ ‫אי עמידה‬ ‫תוכנית‬
‫ירדה‪ ,‬נעשה‬ ‫הפינויים בעקבות‬ ‫בתוכנית‬ ‫עבודה‬
‫חיישנים באזורים‬ ‫חוסר‬ ‫העבודה‪ ,‬לרבות‬ ‫ופינויים‬
‫שימוש בסנסורים‬ ‫פיילוט חיישנים‪.‬‬ ‫אי השלמת פינוי‬
‫לצמצום פינויים‪.‬‬ ‫התאמות נוספים למניעת‬ ‫מיושם‬ ‫נחסכו כ‪799,799-‬‬ ‫מלא של טמוני‬
‫ש"ח בשנה‪ ,‬אך עדיין‬
‫תהליך עדכון‬ ‫עונתיות פינויים מיותרים‪.‬‬ ‫נדרש עדכון תוכניות‬ ‫קרקע‪.‬‬
‫עונתי בתוכנית‬
‫הפינויים מתבצע‬ ‫עלול לגרום להתאים תדירות‬ ‫עבודה עונתיות‬
‫בהתאם לצורך‬ ‫בהתאם לצרכים‬
‫פינויים לעונות השנה‬ ‫לעודף‬
‫בשטח‪.‬‬ ‫בשטח‪.‬‬
‫פינויים בקיץ בהתאם לעומסים‪.‬‬
‫שיפור ניכר במעקב‬
‫באמצעות ‪,GPS‬‬ ‫או לחוסרים לבצע ניטור תקופתי‬
‫מיקי מתעדכן עם‬
‫המפקח על בסיס‬ ‫בחורף‪ .‬של תוצאות הפיילוט‬

‫שעתי‪ ,‬כולל בסופי‬ ‫והצלחתו‪.‬‬
‫שבוע‪.‬‬
‫סיכון נמוך להגדיר זמני נוכחות‬ ‫מנהל הקבלן נמצא‬ ‫מנהל העבודה‬ ‫העסקת‬
‫כיום תיעוד נעשה‬ ‫במעקב ‪GPS‬‬ ‫לא היה זמין‬ ‫מנהל‬
‫ב‪WhatsApp-‬‬ ‫חוסר זמינות מחייבים למנהל‬ ‫באופן קבוע‪,‬‬ ‫מטעם‬
‫ומתבצע קשר שוטף‬ ‫הקבלן‬
‫המערכת‬ ‫בשעות העבודה בשטח‪.‬‬ ‫מיושם‬ ‫עם המפקח‪ .‬אך אין‬ ‫מה שהקשה על‬
‫עברה שיפור‪,‬‬ ‫המעקב אחר‬ ‫יומני‬
‫רוב המשאיות‬ ‫קריטיות‬ ‫בקרה מלאה על‬ ‫פעילותו‪.‬‬ ‫עבודה‬
‫נמצאות באיתור‪,‬‬ ‫שעות העבודה‪.‬‬
‫משאיות מזדמנות‬ ‫עלול לפגוע‬ ‫תיעוד מתבצע‬ ‫יומנים לא מולאו‬
‫נבדקות ידנית‬ ‫בקבוצת ‪WhatsApp‬‬ ‫כנדרש‪ ,‬ולא‬
‫בתפעול‪.‬‬ ‫יומנים מצורפים‬
‫ומתועדות‬ ‫לחשבוניות אך עדין‬ ‫נשמרו לתקופה‬
‫ב‪.WhatsApp-‬‬ ‫סיכון בינוני להטמיע מערכת‬ ‫ממולאים בדיעבד‬ ‫המתחייבת‪.‬‬
‫וללא חתימות‬
‫תיעוד לא דיגיטלית לניהול‬ ‫מנהלים‪ ,‬אין שמירה‬

‫מספק עלול ותיעוד יומני עבודה‪.‬‬ ‫מיושם חלקית‬ ‫ארוכת טווח‪.‬‬

‫להקשות להבטיח שהיומנים‬

‫על בקרה ימולאו בזמן אמת‬

‫והתחשבנות ויחתמו ע״י מנהלים‪.‬‬

‫עתידית‪ .‬לשמור נתונים לאורך‬

‫זמן ולהשתמש‬

‫בהם לצורכי בקרה‬

‫והתחשבנות‪.‬‬

‫סיכון בינוני לחבר גם משאיות‬ ‫כל המשאיות‬ ‫לא בוצעה‬ ‫בקרת‬
‫הקבועות מחוברות‬ ‫בקרה מלאה‬
‫פוגע ביכולת מזדמנות למערכת‬ ‫ל‪, GPS‬אך משאיות‬ ‫‪GPS‬‬
‫על פעילות‬
‫לוודא ‪.GPS‬‬ ‫מיושם חלקית‬ ‫מזדמנות אינן‬ ‫המשאיות‪,‬‬
‫מנוטרות בצורה‬ ‫חלקן לא נצפו‬
‫עמידה להפעיל מנגנון מעקב‬ ‫מספקת‪ ,‬ויש פער‬ ‫במסלולים‬
‫הנדרשים‪,‬‬
‫ביעדים‪ /‬ידני או חלופי במקרים‬ ‫במעקב‪.‬‬ ‫ומשאיות‬
‫מזדמנות לא‬
‫בהם לא ניתן לחבר‬ ‫הסכם‬
‫נוטרו‬
‫ולגרום למשאיות‪ .‬לוודא שכל‬

‫לחיובים פעילות מתועדת‬

‫שגויים‪ .‬במערכת אחידה‪.‬‬

‫‪11‬‬