Page 13 - דוח המבקר 2023

‫דוח ‪ - 2023‬תמצית מנהלים‬

‫תגובות‬ ‫המלצות‬ ‫ממצא בביקורת מידת סיכון‬ ‫ממצא‬ ‫תחום‬
‫המבוקר‬ ‫יישום שנותר‬
‫מעקב‬ ‫נבדק בדוח הראשון‬

‫מתבצע פיקוח‬ ‫לחזק את המעקב‬ ‫סיכון בינוני‬ ‫מיושם חלקית‬ ‫עדיין קיימות חריגות‬ ‫פינויים בשעות‬ ‫שעון‬
‫יומיומי‪ .‬חריגות‬ ‫אחר לוחות הזמנים‬ ‫חריגות‬ ‫בשעות הפעילות‪,‬‬ ‫אסורות בניגוד‬ ‫ומועדי‬
‫בשעות נדירות‬ ‫עשויות‬ ‫בעיקר באזורי‬
‫ונתונות לאישור‬ ‫באמצעות ‪.GPS‬‬ ‫להוביל‬ ‫להסכם‪.‬‬ ‫פינוי‬
‫להגדיר סנקציות‬ ‫לתלונות‬ ‫תעשייה‪ ,‬אך יש מעקב‬ ‫אשפה‬
‫מוקדם לפי‬ ‫על פעולות החורגות‬ ‫ציבוריות‬ ‫יומיומי‪.‬‬
‫הצורך‪.‬‬ ‫מתנאי ההסכם‪.‬‬
‫להקפיד על תיאום‬ ‫ולאי עמידה‬ ‫חל גידול במספר‬ ‫טיפול בקריאות‬ ‫קריאות‬
‫זמני התקן עודכנו‪,‬‬ ‫בין המוקד לקבלן‬ ‫בהסכם‪.‬‬ ‫הקריאות‪ ,‬אך זמני‬ ‫המוקד לא‬ ‫מוקד‬
‫ניתוח קריאות‬ ‫למניעת פעילות‬ ‫התגובה השתפרו‬ ‫בוצע באופן‬
‫בשעות אסורות‪.‬‬ ‫סיכון נמוך‬ ‫מיושם‬
‫מבוצע בקביעות‪,‬‬ ‫לבצע ניתוח מגמות‬ ‫נדרשת‬ ‫ונערכים דיונים‬ ‫אחיד‪ ,‬וחסרה‬
‫שיפור ניכר בזמני‬ ‫בקרה‬ ‫חודשיים לניתוח‬ ‫בקרה מספקת‬
‫התגובה לקריאות‬ ‫בקריאות מוקד‬ ‫שוטפת‬ ‫הקריאות והפקת‬
‫ולהתמקד במוקדי‬ ‫לשימור‬ ‫על התלונות‪.‬‬
‫הקנסות מיושמים‬ ‫רמת‬ ‫לקחים‪.‬‬
‫רק על בעיות‬ ‫בעיות חוזרות‪.‬‬ ‫השירות‪.‬‬
‫מערכתיות או‬ ‫לשלב כלים‬ ‫עדיין מופעל במידה‬ ‫מנגנון הקנסות‬ ‫מנגנון‬
‫במקרים של‬ ‫סיכון בינוני‬ ‫מוגבלת‪ ,‬עם חוסר‬ ‫קיים‪ ,‬אך הוא‬ ‫קנסות‬
‫טכנולוגיים‪ ,‬כמו בינה‬ ‫אי מימוש‬ ‫מופעל באופן‬
‫חזרה על חריגות‪.‬‬ ‫מלאכותית‪ ,‬לניהול‬ ‫הקנסות‬ ‫תיעוד לבעיות‬ ‫מוגבל ואינו‬
‫תיעוד יושלם‬ ‫עלול לפגוע‬ ‫מהותיות וחוזרות‪.‬‬ ‫יעיל במידה‬
‫יעיל יותר של קריאות‬ ‫במשמעת‬ ‫מספקת‪ ,‬מה‬
‫במערכת הבקרה‪.‬‬ ‫שירות‪.‬‬ ‫לא מיושם‬ ‫שמפחית את‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪ -‬להפעיל את מנגנון‬ ‫יכולתו להרתיע‬
‫הקנסות במלואו‪.‬‬ ‫ולהבטיח‬
‫עמידה‬
‫‪ -‬לתעד באופן מסודר‬
‫בעיות חוזרות או‬ ‫בהתחייבויות‪.‬‬

‫הפרות חוזה לצורך‬
‫ביסוס קנסות‪.‬‬

‫‪ -‬לעדכן נהלי הפעלת‬
‫קנסות ולוודא יישומם‬

‫באופן אפקטיבי‪.‬‬

‫‪12‬‬