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Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

Por otro lado, los procesos de Adquisiciones de bienes y servicios se realizan conforme al Plan
Operativo Institucional 2020 y al Plan Anual de Contrataciones 2020, conforme a los
lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225).

- Predictible: La calificación registral se realiza en marco a lo establecido en el TUPA, así como la
normativa vigente referente al procedimiento administrativo general, en algunos casos los
plazos de respuesta no son oportunos, debido a que las condiciones operativas lo impiden. Sin
embargo, los temas administrativos se cumplen en estricto orden.
- Eficiente: Con la finalidad de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, nuestra entidad ha
ejecutado al 56.14% todas las tareas funcionales programadas, para el primer trimestre de lo
que va del año 2020, asimismo; es de resaltar que como resultado al primer trimestre 2020, se
ha ejecutado el 87.42% del total de la meta financiera programada para el primer trimestre del
2020.
Esto nos muestra claramente que existe una brecha entre la meta financiera ejecutada y la meta
física ejecutada, siendo que la meta financiera es mayor a la meta física, esto se debe a la
declaratoria del estado de emergencia a mediados de marzo del año en curso, lo que,
naturalmente, impidió que se ejecute la meta física de manera óptima.

Tal como se puede apreciar a mayor detalle en la tabla a continuación:

Meta Meta Meta Meta
Ratio de
Ratio de
Centro de Costo física física ejecución financiera financiera ejecución
programada ejecutada programada ejecutada
Jefatura Zonal 1,647 638 38.74% S/ 104,981.00 S/ 67,204.63 64.02%
Oficina de
316 208 65.82% S/ 102,699.00 S/ 41,661.93 40.57%
Comunicaciones
Órgano de Control
4 2 50.00% 81.90%
Institucional S/ 28,677.00 S/ 23,485.76
Unidad de
Planeamiento y 21 21 100.00% 52.56%
Presupuesto S/ 106,074.00 S/ 55,756.70
Unidad de Asesoría
1,154 1,156 100.17% 72.28%
Jurídica S/ 80,416.00 S/ 58,124.95
Unidad de
82 552 673.17% 16.71%
Administración S/ 505,143.00 S/ 84,402.93
Contabilidad 31 20 64.52% S/ 70,693.00 S/ 52,249.98 73.91%
Tesorería 22 21 95.45% S/ 82,083.00 S/ 51,955.14 63.30%
Personal 276 925 335.14% S/ 136,488.00 S/ 293,972.65 215.38%
Abastecimientos 269 144 53.53% S/ 184,646.00 S/ 661,219.44 358.10%
Patrimonio 3 10 333.33% S/ 82,715.00 S/ 19,584.51 23.68%
Unidad de
Tecnologías de la 5,893 2,643 44.85% 62.66%
Información S/ 375,429.00 S/ 235,254.93
Oficina Registral 235,718 99,642 42.27% 107.41%
Cusco S/ 1,645,657.00 S/ 1,767,679.33
Oficina
Descentralizada RPV 20,667 29,048 140.55% S/ 286,229.00 S/ 110,604.45 38.64%
Oficina Registral 17,382 12,595 72.46% 76.23%
Andahuaylas S/ 261,783.00 S/ 199,552.05
Oficina Registral 10,254 7,369 71.86% 53.65%
Quillabamba S/ 192,247.50 S/ 103,149.12

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