Page 16 - Marketing Plan - Petukangan One Stop Printing

FINANCIALS

Bagian ini akan menawarkan
tinjauan keuangan POP yang terkait Break-Even Analysis
dengan kegiatan pemasaran. POP akan Monthly Units Break-Even
• Fotokopi 19.250
melakukan analisis titik impas, peramalan
• Pengetikan 296
penjualan, peramalan beban, dan
• Pencetakan dokumen 3.703
mengindikasikan bagaimana hubungan • Pemindai dokumen 148
kegiatan ini dengan strategi pemasaran. • Penjilidan 296
• Alat tulis kantor & sekolah 5.625
Break-Even Analysis • Penyewaan jaringan internet 296
Monthly Sales Break-Even Rp. 13.828.500
Analisis titik impas mengindikasikan
Assumption
bahwa diperlukan pendapatan penjualan
Average per-Unit Revenue Rp 785
bulanan sebesar Rp 13.828.500,- untuk Average per-Unit Variable Cost Rp 475
mencapai titik impas. Estimated Monthly Fixed Cost Rp 8.110.000

Sales Forecast
POP menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 15% setiap tahun. Hal ini sejalan dengan

strategi distribusi POP yaitu mengembangkan usaha fotokopi berbasis web.
Monthly Sales Forecast (dalam rupiah)
Sales 2021 2022 2023 2024 2025
Fotokopi 10.913.760 12.548.640 14.428.960 16.590.080 19.075.680
Pengetikan 839.520 965.280 1.109.920 1.276.160 1.467.360
Pencetakan dokumen 7.870.500 9.049.500 10.405.500 11.964.000 13.756.500
Pemindai dokumen 314.820 361.980 416.220 478.560 550.260
Penjilidan 1.049.400 1.206.600 1.387.400 1.595.200 1.834.200
ATK & sekolah 1.196.316 1.375.524 1.581.636 1.818.528 2.090.988
Penyewaan internet 1.049.400 1.206.600 1.387.400 1.595.200 1.834.200
Total Sales 23.233.716 26.714.124 30.717.036 35.317.728 40.609.188
Direct Cost of Sales
Fotokopi 5.456.880 6.274.320 7.214.480 8.295.040 9.537.840
Pengetikan - - - - -
Pencetakan dokumen 3.935.250 4.524.750 5.202.750 5.982.000 6.878.250
Pemindai dokumen - - - - -
Penjilidan 209.880 241.320 277.480 319.040 366.840
ATK & sekolah 957.053 1.100.419 1.265.309 1.454.822 1.672.790
Penyewaan internet 209.880 241.320 277.480 319.040 366.840
Total Cost 10.768.943 12.382.129 14.237.499 16.369.942 18.822.560

14 MP POP | June 2021