Page 31 - BUKU PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI JKR NEGERI TERENGGANU

selepas terlalu lama
berada sesuatu tempat.
Ketua Bahagian
Meningkatkan pemantauan
berada sesuatu tempat.
/ Ketua
oleh pegawai atasan
1 Tahun (2025)
Ketua Bahagian
Meningkatkan pemantauan
secara berkala melalui
Cawangan /
/ Ketua
oleh pegawai atasan
mesyuarat penyelarasan.
Jurutera Daerah
secara berkala melalui
Cawangan /
Melaksanakan kursus-
mesyuarat penyelarasan.
kursus yang bersesuaian
Melaksanakan kursus-
bagi proses melibatkan
Bahagian Ukur
1 Tahun (2025)
kursus yang bersesuaian
Bahan
perolehan untuk pegawai-
bagi proses melibatkan
Bahagian Ukur
pegawai yang terlibat
Tidak mengikut
1 Tahun (2025)
perolehan untuk pegawai-
Bahan
spesifikasi yang betul
dalam perolehan.
3.
pegawai yang terlibat
dalam proses
spesifikasi yang betul
Memperkukuhkan
dalam perolehan.
perolehan/pembekalan
Ketua Bahagian
dalam proses
mekanisme untuk
/ Ketua
Memperkukuhkan
perolehan/pembekalan
1 Tahun (2025)
mengenalpasti Penyelia/
Ketua Bahagian
Cawangan /
mekanisme untuk
Pegawai Tapak yang
/ Ketua
Jurutera Daerah
mengenalpasti Penyelia/
1 Tahun (2025)
kompeten di tapak bina.
Cawangan /
Pegawai Tapak yang
Jurutera Daerah
3. Tidak mengikut selepas terlalu lama Jurutera Daerah 1 Tahun (2025)
kompeten di tapak bina.
BIDANG KEWANGAN

KEUTAMAAN 3
BIDANG KEWANGAN
KEUTAMAAN 3
STRATEGI 3 Meningkatkan akauntabiliti dan profesionalisme dalam pengurusan
kewangan
Meningkatkan akauntabiliti dan profesionalisme dalam pengurusan
STRATEGI 3
kewangan
OBJEKTIF Mempertingkatkan kecekapan dan ketelusan pengurusan kewangan
STRATEGIK 3.1
OBJEKTIF Mempertingkatkan kecekapan dan ketelusan pengurusan kewangan
STRATEGIK 3.1

RISIKO
KELEMAHAN DAN
RISIKO
KETIRISAN: INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU / TEMPOH MASA
BIL. KELEMAHAN DAN PELAKSANA
GOVERNANS,
PELAKSANAAN

KETIRISAN: INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU / TEMPOH MASA
BIL. INTEGRITI &
GOVERNANS, PELAKSANA PELAKSANAAN
ANTIRASUAH
INTEGRITI &
ANTIRASUAH
1. Ketidakpatuhan Mewujudkan mekanisma bagi Ketua
kepada Arahan pelaksanaan pemantauan dan Bahagian /
1. Ketidakpatuhan Mewujudkan mekanisma bagi Ketua
Perbendaharaan
Ketua
semakan silang daripada
kepada Arahan pelaksanaan pemantauan dan Bahagian / 1 Tahun (2025)
Cawangan /
penyelia atasan di tapak dan ke
dalam penyediaan
Perbendaharaan semakan silang daripada Ketua
Jurutera
atas dokumen tuntutan yang
dokumen bayaran
dalam penyediaan penyelia atasan di tapak dan ke Cawangan / 1 Tahun (2025)
Daerah
dikemukakan
dokumen bayaran atas dokumen tuntutan yang Jurutera
dikemukakan Daerah
Memperkasakan polisi Bahagian 1 Tahun (2025)
penerimaan dan pemberian Pentadbiran /
Memperkasakan polisi Bahagian 1 Tahun (2025)
hadiah, keraian serta
Unit Integriti
penerimaan dan pemberian Pentadbiran /
sumbangan dari pihak
hadiah, keraian serta Unit Integriti
berkepentingan
sumbangan dari pihak
(JKR.PK(P).16).
berkepentingan
(JKR.PK(P).16).
Mengadakan program Bahagian 1 Tahun (2025)
kesedaran yang melibatkan Pentadbiran /
pendedahan berkaitan:- Unit Integriti
• Tuntutan palsu
• Menggunakan pengaruh luar
sebagai sokongan
• Pemalsuan tandatangan dan
dokumen
• Kesalahan jenayah rasuah
• Ikrar Bebas Rasuah (IBR)
Mengukuhkan pematuhan Bahagian 1 Tahun (2025)
terhadap Arahan Kewangan
Perbendaharaan
Mewujudkan mekanisme Bahagian 1 Tahun (2025)
pemantauan dalam proses Kewangan
tuntutan bayaran ( Senarai
semak dokumen bayaran).
Meningkatkan pemantauan
oleh pegawai atasan secara Bahagian 1 tahun (2025)
berkala melalui mesyuarat Kewangan
JPKA.
Mengenakan tindakan punitif Bahagian 1 Tahun (2025)
kepada kakitangan yang Pentadbiran
melakukan kesalahan
26

BIDANG KEWANGAN
KEUTAMAAN 3
Meningkatkan akauntabiliti dan profesionalisme dalam pengurusan
STRATEGI 3
kewangan
OBJEKTIF Meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan dalam
STRATEGIK 3.2 penyampaian projek
RISIKO KELEMAHAN PENERAJU TEMPOH
DAN KETIRISAN: INISIATIF / TINDAKAN MASA
BIL GOVERNANS, /
. PELAKSAN
INTEGRITI & PELAKSANAA
ANTIRASUAH A N
1. Mewujudkan mekanisma bagi Ketua
pelaksanaan pemantauan dan Bahagian /
Memperaku atau semakan silang daripada Ketua
penilaian bayaran tidak Cawangan / 1 Tahun (2025)
mengikut kemajuan kerja penyelia atasan di tapak dan ke Jurutera
sebenar atas dokumen tuntutan yang Daerah
dikemukakan